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想問問老師，如果自己做匯算清繳報(bào)告的話，具體一個(gè)流程是怎么樣子的，小規(guī)模的納稅人，現(xiàn)在地稅申報(bào)系統(tǒng)里面就有個(gè)年度企業(yè)所得稅申報(bào)，是不是按照匯算清繳的結(jié)果再上去導(dǎo)入申報(bào)的啊？具體還要提交什么紙質(zhì)資料。希望老師指導(dǎo)下，好迷茫。。

年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表有很多表，但是很多業(yè)務(wù)可能不涉及就不用管，直接空表保存就行了，最重要的是主表，應(yīng)交所得稅額正確即可。

對(duì)于大部分小企業(yè)來說，所得稅匯算清繳需要調(diào)整的只有招待費(fèi)一項(xiàng)。其他根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)填寫即可。根據(jù)調(diào)整數(shù)，適當(dāng)補(bǔ)繳一點(diǎn)所得稅即可。