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 2020 年初，武漢等地暴發(fā)新冠肺炎 疫情。中國電信湖北公司（下稱“湖北電 信”）精準(zhǔn)施策、科學(xué)統(tǒng)籌，率領(lǐng)包括財(cái)務(wù) 條線在內(nèi)的各專業(yè)部門條線，秉承紅色 電信基因，頑強(qiáng)奮戰(zhàn)，在持續(xù)做好疫情防 控通信服務(wù)保障的同時，全力以赴做好 5G 發(fā)展和復(fù)工復(fù)產(chǎn)等工作，打贏了一場 漂亮的防疫阻擊戰(zhàn)。
作為湖北電信的財(cái)務(wù)部主任，石磊 帶領(lǐng)全省財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)，始終保持著高度的 政治站位，按照“疫情就是命令、防控就 是責(zé)任”的指示精神，迅速反應(yīng)、主動作 為。同時，積極化解不利因素影響，不折 不扣推進(jìn)年度既定重點(diǎn)工作安排。2020 年，湖北電信全面完成收入、利潤等關(guān)鍵 績效指標(biāo)（KPI）任務(wù)，各項(xiàng)財(cái)務(wù)健康度 指標(biāo)持續(xù)提升。
堅(jiān)持防疫生產(chǎn)兩手抓
科學(xué)統(tǒng)籌保運(yùn)營
為將疫情影響減少到最低，湖北電 信堅(jiān)持防疫生產(chǎn)“兩手抓”，一手抓好防 疫支撐，確保“糧草”充足、人員安全；一 手抓好復(fù)工復(fù)產(chǎn)，保障生產(chǎn)運(yùn)營、經(jīng)營目 標(biāo)達(dá)成。
首先，早謀劃、早啟動、細(xì)安排，科學(xué) 統(tǒng)籌，統(tǒng)一思想。石磊介紹說，在去年 1 月23 日武漢封城之前，湖北電信就啟動 全省財(cái)務(wù)條線的防疫工作部署，分析疫 情潛在影響，安排下達(dá)防疫預(yù)算。在春 節(jié)期間爭分奪秒，對預(yù)算、資金、資產(chǎn)、稅 務(wù)、核算等各財(cái)務(wù)專業(yè)條線工作如何圍 繞防疫中心工作、發(fā)揮合力作用，細(xì)化工 作部署。
“2 月初，我們召開全省財(cái)務(wù)管理工 作推進(jìn)視頻會，傳達(dá)集團(tuán)及省公司最新 精神及政策，明確全省財(cái)務(wù)條線防疫工 作要求及各項(xiàng)安排，要求一切圍繞抗疫 核心，在風(fēng)險可控的情況下，克服困難、 特事特辦，全力保障抗疫、支撐生產(chǎn)運(yùn) 轉(zhuǎn)。”石磊稱。
其次，強(qiáng)支撐、快響應(yīng)、細(xì)管理，積極 應(yīng)變，動態(tài)管控。在疫情暴發(fā)初期，公司 就迅速研究出臺關(guān)于做好防疫期間財(cái)務(wù) 支撐和財(cái)務(wù)管理、稅務(wù)政策執(zhí)行、發(fā)票開 具管理等具體措施及辦法。成立全省防 疫支撐專項(xiàng)工作組，建立全省“財(cái)務(wù)服務(wù) 支撐保障”工作溝通群，暢通溝通機(jī)制， 專人24 小時響應(yīng)支撐全省財(cái)務(wù)問題，全 員全天候保持備戰(zhàn)狀態(tài)，確保“一點(diǎn)受 理、全程支撐”。
緊盯全省防疫資源預(yù)算管理，實(shí)時 監(jiān)控資源耗用，緊急調(diào)配資源，確保資源 穿透及落地。財(cái)務(wù)部門每天統(tǒng)計(jì)防疫支 出情況，及時向國資委提供數(shù)據(jù)。加強(qiáng) 資源保障，確?；鹕裆健⒗咨裆酵ㄐ沤ㄔO(shè) 等重大事項(xiàng)需求迅速響應(yīng)。抓好全省防 疫物資規(guī)范管理，做好全省物資統(tǒng)籌接 收與調(diào)配，疫情期間累計(jì)接收、調(diào)配物資 數(shù)十批次。
確保應(yīng)急條件下報賬核算及銀企支 付，確保資金供給。“我們主動聯(lián)系集團(tuán)、協(xié) 調(diào)銀行取得許可，在風(fēng)險可控的條件下，緊 急拉通銀企遠(yuǎn)程支付流程，解決防疫物資 采購資金支付，保障緊急借款、員工墊付及 各類慰問金的及時發(fā)放。”石磊介紹，疫情
期間傭金、外包費(fèi)各項(xiàng)經(jīng)營費(fèi)用及各項(xiàng)防 疫支出均得到順暢、及時、安全支付。
疫情期間，欠費(fèi)壓力急劇增大。為 抓好應(yīng)收賬款壓降，提高現(xiàn)金流水平，財(cái) 務(wù)部聯(lián)合前端部門開展專項(xiàng)清收，明確 路徑規(guī)則，細(xì)化動作目標(biāo)。在用戶欠費(fèi) 方面，大力推廣智能外呼、線上繳費(fèi)等方 式，全力加大催收。在項(xiàng)目類欠費(fèi)上，建 立清單責(zé)任機(jī)制，下達(dá)管控目標(biāo)，加強(qiáng)源 頭管控。建立“縱向歸口、橫向聯(lián)責(zé)”的 責(zé)任圈考核體系，堅(jiān)持按周盯防、按天督 辦 。逐筆分析欠費(fèi)成因，解決清收難 點(diǎn)。在多措并舉之下，清收壓降工作效 果明顯，及時阻止疫情對收入回現(xiàn)影響， 整體回款能力明顯改善，資金總量較上 年增加，應(yīng)收賬款占收比控制達(dá)到歷史 最好水平。
堅(jiān)持預(yù)算管理
深化價值管理
在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革大背景下，湖 北電信的財(cái)務(wù)工作圍繞公司戰(zhàn)略發(fā)展思 路，緊抓預(yù)算核心，深化價值管理，持續(xù) 推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
首先，堅(jiān)持抓好預(yù)算管理，提升資源 管理能力及效率效益。每年，財(cái)務(wù)部門緊
跟公司戰(zhàn)略要求組織預(yù)算編制指引，做好 歸口成本配置，對分公司經(jīng)營重點(diǎn)和措施 逐項(xiàng)審定指導(dǎo)，確保省市一盤棋，圍繞重 點(diǎn)產(chǎn)品和重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行資源配置，精確資 源投放。在此基礎(chǔ)上，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的全 盤過程管理，實(shí)施“季度清盤”機(jī)制，通過 清盤機(jī)制，及時從專業(yè)歸口以及專項(xiàng)配置 維度調(diào)優(yōu)付現(xiàn)成本及資源結(jié)構(gòu)，提升資源 效能，確保好鋼用到刀刃上。
在過程管理上，湖北電信近幾年大 力推廣“成本項(xiàng)目制管理”，在各經(jīng)營單 位建立成本審核委員會，做細(xì)事項(xiàng)分類， 嚴(yán)格項(xiàng)目審批，對于重點(diǎn)成本事項(xiàng)執(zhí)行 事前評估、決策審批、事中監(jiān)管、事后評 價的全生命周期的成本管理模式。每年 全條線節(jié)約成本過億元。
此外，湖北電信堅(jiān)持“全視圖資源管 理”，積極向內(nèi)挖潛、大力拓展表外資源、 向上爭取政策性的資源，加大資源保 障。公司還積極建立貫穿省—市—縣三 級穿透的分析評價體系，將資源動態(tài)消 耗與業(yè)務(wù)收入、業(yè)務(wù)量、資產(chǎn)、網(wǎng)絡(luò)能力 等進(jìn)行自動匹配。采取付現(xiàn)成本年間、 專業(yè)間穿透與調(diào)劑，極大提升各子公司 經(jīng)營單位的資源自主及拓展能力。
石磊表示，近幾年，公司持續(xù)深抓渠 道費(fèi)用、電費(fèi)、鐵塔租費(fèi)等重點(diǎn)資源效能 提升，實(shí)施“一企一策”推進(jìn)管理“劃小”， 將效能提升與智慧運(yùn)營模型有機(jī)結(jié)合， 采取針對性措施提升資源使用效率，緩 解資源壓力，產(chǎn)生較明顯的成效。
其次，深化價值管理效果，有力支撐 業(yè)務(wù)高質(zhì)量規(guī)模發(fā)展。近年來，湖北電 信不斷利用各種場合機(jī)會積極向前后端 傳遞價值經(jīng)營的理念，將自覺維護(hù)企業(yè) 價值的觀念植入人心。同時，也在業(yè)務(wù)、 資產(chǎn)、資金、稅務(wù)等各方面工作上，抓好 價值經(jīng)營的引線。
比如，在業(yè)務(wù)管理上，公司從源頭夯實(shí) 管理,加強(qiáng)項(xiàng)目效益評價，嚴(yán)控效益底線，加 大過程管控力度，對負(fù)毛利項(xiàng)目逐一追蹤。
在資產(chǎn)價值管理上，公司連續(xù) 3 年 實(shí)施開展“一石兩翼”項(xiàng)目，夯實(shí)資產(chǎn)智 慧管理水平，保障國有資產(chǎn)價值。
在資金管理上，公司強(qiáng)化現(xiàn)金流預(yù) 算管理，通過資金系統(tǒng)化、常態(tài)化盯盤精 細(xì)收支管理。通過模擬計(jì)息、供應(yīng)商籌 劃等舉措深挖資金價值，拓展成本空 間。在稅務(wù)管理上，積極開展稅務(wù)籌劃 節(jié)稅增效。同時，精細(xì)管控，通過考核對 標(biāo)、預(yù)警通報等舉措積極提升增值稅抵 扣率水平。
加強(qiáng)業(yè)財(cái)融合
推進(jìn)管理會計(jì)應(yīng)用

在集團(tuán)財(cái)務(wù)部指引下，近年來，湖北 電信財(cái)務(wù)工作持續(xù)深化財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型，加強(qiáng)業(yè) 財(cái)融合，大力推進(jìn)管理會計(jì)應(yīng)用，切實(shí)發(fā) 揮財(cái)務(wù)管理在經(jīng)營決策中的支撐作用。 在確保財(cái)務(wù)基本職能優(yōu)化提升的前提下， 推動財(cái)務(wù)人才從核算型向管理型轉(zhuǎn)變，推 動財(cái)務(wù)管理工作由價值守護(hù)向價值創(chuàng)造 轉(zhuǎn)型，由決策執(zhí)行向決策支撐轉(zhuǎn)型。
一是不斷完善業(yè)財(cái)融合的制度，加 強(qiáng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)同溝通及同 頻共振，增強(qiáng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性與有效 性，推動財(cái)務(wù)人員了解業(yè)務(wù)、熟悉業(yè)務(wù)、 參與業(yè)務(wù)、影響業(yè)務(wù)，推動業(yè)務(wù)人員堅(jiān)定 價值經(jīng)營戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)，協(xié)同關(guān)注過程管 理及時糾偏。
二是大力推動財(cái)務(wù)人員知識結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn) 型。近年來，持續(xù)加快核算會計(jì)和管理 會計(jì)兩支人才隊(duì)伍和七大專業(yè)團(tuán)隊(duì)建 設(shè)，加快財(cái)務(wù)人員從職能型財(cái)務(wù)向戰(zhàn)略 型、業(yè)務(wù)型財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)變。
三是積極發(fā)揮財(cái)務(wù)在經(jīng)營管理中的 服務(wù)、監(jiān)督作用，提升財(cái)務(wù)把控能力，堅(jiān) 持常態(tài)性開展專題財(cái)務(wù)分析，聚焦重點(diǎn) 業(yè)務(wù)和熱點(diǎn)問題深入剖析根因，及時發(fā) 現(xiàn)經(jīng)營問題或風(fēng)險，針對性進(jìn)行預(yù)警或 派單，提出改進(jìn)措施和建議，每月在月度 總經(jīng)理辦公會發(fā)言，為經(jīng)營決策提供依 據(jù)，形成督辦事項(xiàng)，助力企業(yè)健康持續(xù)的 高質(zhì)量發(fā)展。