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  省財政廳會計處 方 芳

內(nèi)控報告編制工作推行四年來，無論是單機版填報工作，還是網(wǎng)絡版試點，省財政廳會計處始終嚴格按照財政部統(tǒng)一部署，有序推進全省各級各類行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設工作，在規(guī)范單位各類經(jīng)濟活動、有效防范舞弊和預防腐敗、提高單位公共服務的效率和效果等方面發(fā)揮了積極的作用。

根據(jù)今年內(nèi)控編報工作服務財政改革、優(yōu)化指標體系、提升數(shù)據(jù)質(zhì)量等新特點新要求，我處堅持將確保應報盡報與提升數(shù)據(jù)質(zhì)量作為內(nèi)控報告編制工作的重點來抓，主要做好了以下幾方面的工作：

一、部署在前，把好填報“數(shù)量關”

為攻克內(nèi)控報告填報工作中填報對象標準不細、底數(shù)不清的工作難點，我處在總結(jié)前幾年工作經(jīng)驗的基礎上，認真開展內(nèi)控單位核查、強化單位管理等工作，進一步明晰內(nèi)控報告填報對象，壓縮單位因特殊原因不報內(nèi)控報告的空間。一是組織開展內(nèi)控報告核查工作。2021年年初，組織開展了全省內(nèi)控報告編制填報對象摸底核查，發(fā)現(xiàn)全省有1768家單位因機構改革、財務未獨立、機構性質(zhì)、企業(yè)化管理、單位規(guī)模過小、兩塊牌子一套人馬等特殊原因不適用內(nèi)控報告填報主體，全面摸清了內(nèi)控報告填報對象與決算填報口徑不相符的情況。二是上收內(nèi)控填報系統(tǒng)的單位管理權限。針對市縣財政部門在填報過程中出現(xiàn)隨意刪減單位的情況，將市州、縣市區(qū)財政部門增刪用戶權限關閉，統(tǒng)一上收至省一級，確保填報單位的標準一致。三是提前核查填報對象。系統(tǒng)初始化單位前，針對涉改、涉密、企業(yè)化管理等特殊情況，由單位出具說明，經(jīng)縣市區(qū)財政部門核實情況后報我處統(tǒng)一審核，確保全省填報口徑一致。

二、校驗在先，把好數(shù)據(jù)“質(zhì)量關”

根據(jù)內(nèi)控報告數(shù)據(jù)質(zhì)量自查的工作要求，我處注重部門協(xié)同，加強與國庫、資產(chǎn)等處室的聯(lián)動，建立了數(shù)據(jù)共享共用機制，把好數(shù)據(jù)“質(zhì)量關”。一是提前預置業(yè)務數(shù)據(jù)。經(jīng)認真梳理比對決算、資產(chǎn)報表與內(nèi)控編報指標，提取了“年末在職人數(shù)、應上繳非稅收入金額、實際上繳非稅收入金額”等9項關鍵業(yè)務數(shù)據(jù)，提前預置到內(nèi)控報告編報系統(tǒng)，并將各項數(shù)據(jù)與單位一一對應，確保內(nèi)控編報數(shù)據(jù)與資產(chǎn)、決算數(shù)據(jù)口徑一致。二是建立業(yè)務數(shù)據(jù)自動校驗機制。在保持全國統(tǒng)一內(nèi)控報表軟件環(huán)境和要素指標的同時，新增了9項關鍵業(yè)務數(shù)據(jù)自動審驗功能。單位數(shù)據(jù)提交時，若業(yè)務數(shù)據(jù)填報錯誤，系統(tǒng)將自動報錯，需重新檢查修改后方可提交。通過系統(tǒng)自動審核，切實將數(shù)據(jù)審核工作提前到單位填報環(huán)節(jié)，極大提高了全省內(nèi)控報告數(shù)據(jù)的準確性，進一步夯實了我省內(nèi)控報告數(shù)據(jù)基礎。

三、服務在線，把好填報“進度關”

內(nèi)控報告填報涉及各級各類行政事業(yè)單位，具有涉及面廣、流程操作繁瑣等特點。針對部分單位（尤其是基層單位）反映填報有難度的情況，我們將為單位辦實事、強服務的工作要求融入全省各級行政事業(yè)單位內(nèi)控報告編報具體實際中，將內(nèi)控報告填報工作和黨史學教活動內(nèi)涵相結(jié)合，堅持服務在線，把好填報“進度關”。一是通過制作內(nèi)控填報操作視頻線上指導。根據(jù)匯總單位、基層單位的填報特點和要求，分別制作了“湖南省2020年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編制視頻操作講解”視頻，可隨時線上下載，全面指導全省各級各類單位填報。二是建立聯(lián)絡督查機制實時跟蹤。建立內(nèi)控聯(lián)絡員隊伍，實時跟蹤反饋填報進度及問題，確保準確掌握各地填報進度，有針對性的予以督促。三是搭建指導交流平臺，實時回應疑難問題。通過建立QQ群、微信群、公開服務電話等方式進行實時指導，安排會計處業(yè)務骨干、專門技術人員全天在線服務，及時回應單位登錄密碼丟失、上傳附件失敗、網(wǎng)頁打不開等技術性問題，極大提高了單位填報效率，加快了填報進度。