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公司內(nèi)控建設(shè)遵循“以風(fēng)險(xiǎn)管控為導(dǎo)向，以擔(dān)保業(yè)務(wù)為核心，與數(shù)字化轉(zhuǎn)型緊密結(jié)合”的思路，聚焦與公司高質(zhì)量發(fā)展緊密相關(guān)的經(jīng)營管理重點(diǎn)領(lǐng)域，按照“管理制度化、制度流程化、流程表單化、表單信息化”的控制路徑，在梳理優(yōu)化管理制度、職能配置、授權(quán)體系、業(yè)務(wù)流程、工具表單、信息系統(tǒng)等要素基礎(chǔ)上，建立完善覆蓋各業(yè)務(wù)條線、領(lǐng)域的內(nèi)部控制體系。

具體推進(jìn)過程中，始終堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、實(shí)舉措，努力做到“全面發(fā)動(dòng)、全員參與、全域覆蓋、全力以赴”，推動(dòng)內(nèi)控建設(shè)工作取得扎實(shí)成效。克服疫情不利影響，廣泛收集調(diào)研資料1200余份，深入訪談?wù){(diào)研55人次，做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)控設(shè)計(jì)等基礎(chǔ)工作。先后編繪20類、177項(xiàng)業(yè)務(wù)流程圖，并為每幅流程圖配套編寫風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣，識(shí)別各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)218項(xiàng)，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)1192項(xiàng)，著力打造全面覆蓋、有機(jī)銜接、閉環(huán)管理的風(fēng)控鏈條。經(jīng)開展多輪審校和試運(yùn)行工作，充分征求意見，反復(fù)修改完善，編寫完成2022版《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理手冊》《管理與業(yè)務(wù)授權(quán)手冊》和《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)手冊》等3部主要成果文件，《內(nèi)部控制管理現(xiàn)狀評(píng)估報(bào)告》《重大風(fēng)險(xiǎn)解決方案》和《風(fēng)險(xiǎn)事件庫》等3部配套成果文件，共計(jì)6部、近60萬字，逾千頁。