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 省直各部門、單位，各市、縣（區(qū)）財(cái)政局：
    根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于開展2022年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的通知》（財(cái)會(huì)〔2023〕6號(hào)）的有關(guān)要求，為做好我省2022年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
    一、總體要求
    （一）提高政治站位，層層壓實(shí)內(nèi)控報(bào)告主體責(zé)任。各市縣、各部門、各單位要切實(shí)提高政治站位，落實(shí)內(nèi)部財(cái)會(huì)監(jiān)督主體責(zé)任，積極推進(jìn)單位內(nèi)部控制體系建設(shè)和內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作。要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，健全工作機(jī)制，制定工作方案，做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，層層壓實(shí)責(zé)任，確保符合條件的行政事業(yè)單位“應(yīng)報(bào)盡報(bào)”，扎實(shí)推進(jìn)內(nèi)部控制報(bào)告的編制、匯總、審核、報(bào)送、分析、應(yīng)用等各項(xiàng)工作。要做好內(nèi)部控制報(bào)告與部門決算、預(yù)算績(jī)效管理、政府采購、行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告等工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，確保同口徑數(shù)據(jù)的協(xié)調(diào)一致性。
    （二）加大審核力度，扎實(shí)做好內(nèi)控報(bào)告編報(bào)工作。各單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)2022年度內(nèi)部控制建設(shè)的實(shí)際情況、存在的問題和取得的成效，以能夠反映本單位內(nèi)部控制真實(shí)情況的相關(guān)材料為支撐，科學(xué)準(zhǔn)確編制本單位《2022年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告》（見附件1）。加強(qiáng)內(nèi)部控制報(bào)告審核工作，對(duì)于往年易錯(cuò)的地方予以重點(diǎn)審核，并在內(nèi)部控制報(bào)告中填報(bào)審核情況。未經(jīng)審核的內(nèi)部控制報(bào)告不得匯總上報(bào)。各級(jí)匯總單位應(yīng)當(dāng)對(duì)本級(jí)及所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告進(jìn)行匯總審核，編制并報(bào)送《2022年度地區(qū)（部門）匯總內(nèi)部控制報(bào)告》（見附件2）。各地區(qū)、各部門應(yīng)當(dāng)抽取一定比例的所屬單位，對(duì)其內(nèi)控報(bào)告的編報(bào)質(zhì)量進(jìn)行檢查，重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)部控制報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、完整性、規(guī)范性。
    （三）注重問題整改，積極推進(jìn)內(nèi)控報(bào)告分析應(yīng)用。各市縣、各部門應(yīng)當(dāng)積極開展內(nèi)部控制報(bào)告的專題分析和結(jié)果應(yīng)用，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)成效，報(bào)送典型案例，充分發(fā)揮內(nèi)部控制報(bào)告在完善制度、績(jī)效管理、監(jiān)督問責(zé)、干部選拔作用等方面的應(yīng)用價(jià)值。針對(duì)本部門、本單位內(nèi)部控制報(bào)告反映的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，各單位應(yīng)當(dāng)制定整改措施，進(jìn)一步完善單位內(nèi)部控制體系。
    （四）增強(qiáng)保密意識(shí)，嚴(yán)格遵守安全保密各項(xiàng)規(guī)定。各市縣、各部門、各單位應(yīng)當(dāng)重視內(nèi)部控制報(bào)告的安全保密工作。按照“誰產(chǎn)生、誰定密”的原則，由報(bào)送主體確定報(bào)告內(nèi)容是否涉及敏感信息或涉密信息。凡通過網(wǎng)絡(luò)方式報(bào)送的內(nèi)部控制報(bào)告，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定進(jìn)行脫敏脫密處理，嚴(yán)禁報(bào)送涉密信息。
    二、具體要求
    （一）編報(bào)范圍
    1.2022年度內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)范圍為全省各級(jí)各類行政事業(yè)單位。
    2.省、市、縣各級(jí)部門下屬單位應(yīng)單獨(dú)編制單位內(nèi)部控制報(bào)告，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府作為一個(gè)主體報(bào)送單位內(nèi)部控制報(bào)告。
    3.已向財(cái)政部報(bào)送內(nèi)部控制報(bào)告的中央垂直管理部門不列入我省編報(bào)范圍。
    （二）編報(bào)方式
    2022年度內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)，通過省財(cái)政廳二級(jí)部署的“財(cái)政部統(tǒng)一報(bào)表系統(tǒng)”（http://117.68.0.22:9999）上的2022年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)系統(tǒng)開展編報(bào)工作，用戶名和密碼同上年度。不宜采用網(wǎng)絡(luò)方式編報(bào)的單位，請(qǐng)通過省財(cái)政廳官網(wǎng)的“會(huì)計(jì)管理”欄目下載單機(jī)版軟件編報(bào)。
    （三）報(bào)送時(shí)間和報(bào)送內(nèi)容
    1.省直各部門應(yīng)于2023年6月15日前完成本部門所屬行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核匯總和分析工作，網(wǎng)上提交省財(cái)政廳初審，并根據(jù)初審反饋情況對(duì)報(bào)表進(jìn)行調(diào)整。紙質(zhì)版匯總內(nèi)部控制報(bào)告待審核通過后，由本部門主要負(fù)責(zé)人簽章，并加蓋公章，于7月5日前報(bào)送省財(cái)政廳。
    省直各部門應(yīng)積極推送本部門內(nèi)部控制建設(shè)典型案例。
    2.各市財(cái)政部門應(yīng)于2023年6月30日前完成對(duì)下級(jí)財(cái)政部門上報(bào)的地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告及同級(jí)部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核、匯總和分析工作，網(wǎng)上提交省財(cái)政廳（會(huì)計(jì)處）初審，并根據(jù)初審結(jié)果對(duì)報(bào)表進(jìn)行調(diào)整。紙質(zhì)版匯總內(nèi)部控制報(bào)告待審核通過后，由市財(cái)政局主要負(fù)責(zé)人簽章，并加蓋公章，于7月15日前報(bào)送省財(cái)政廳。
    每個(gè)市應(yīng)至少報(bào)送1個(gè)典型案例，典型案例內(nèi)容應(yīng)包括案例單位名稱、案例單位可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗(yàn)和做法。
    采用單機(jī)版報(bào)送的部門單位，還應(yīng)當(dāng)同時(shí)報(bào)送從單機(jī)版填報(bào)軟件中導(dǎo)出的電子版內(nèi)部控制報(bào)告，內(nèi)容包括匯總內(nèi)部控制報(bào)告和納入?yún)R總范圍內(nèi)的單位內(nèi)部控制報(bào)告。
    三、其他事項(xiàng)
    1.內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)操作手冊(cè)、講解視頻、審核說明等材料，可通過安徽省財(cái)政廳官網(wǎng)的“會(huì)計(jì)管理”欄目下載。
    2.技術(shù)支持電話：久其軟件      鐘海林  0551-68150500轉(zhuǎn)5
     業(yè)務(wù)咨詢電話：省財(cái)政廳會(huì)計(jì)處   張寧寧  0551-68150465

    附件：1.2022年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告.doc
          2.2022年度地區(qū)（部門）匯總內(nèi)部控制報(bào)告.doc

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