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 為進(jìn)一步推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，規(guī)范各單位內(nèi)部經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動，強(qiáng)化對內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督，防止內(nèi)部權(quán)力濫用，推進(jìn)預(yù)算績效改革和提高行政效率，推動行政事業(yè)單位各項(xiàng)工作有序開展。宜陽縣財政局通過“四個強(qiáng)化”扎實(shí)開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告填報審核工作，實(shí)現(xiàn)以報促建，大力推進(jìn)全縣內(nèi)部控制體系建設(shè)，提升內(nèi)控管理水平。

　　一、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作責(zé)任。該局根據(jù)人員變動情況，及時調(diào)整全縣內(nèi)部控制工作、領(lǐng)導(dǎo)小組組成人員，成立了由局長任組長、分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長的領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室設(shè)在會計股負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)。要求全縣各單位加強(qiáng)內(nèi)部控制報告編報工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)提高政治站位，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，落實(shí)內(nèi)部財會監(jiān)督主體責(zé)任，全面落實(shí)內(nèi)部控制報告的主體責(zé)任，完善工作機(jī)制，制定工作方案，明確時間節(jié)點(diǎn)，層層壓實(shí)責(zé)任，扎實(shí)推進(jìn)單位內(nèi)部控制體系建設(shè)和內(nèi)部控制報告的編制、匯總、審核、報送、分析、應(yīng)用等各項(xiàng)工作。

　　二、強(qiáng)化制度建設(shè)，細(xì)化風(fēng)險防控。按照省市文件要求明確時間節(jié)點(diǎn)，制定印發(fā)了相關(guān)文件，明確各預(yù)算單位領(lǐng)導(dǎo)為此項(xiàng)工作第一責(zé)任人，并要求各預(yù)算單位明確本單位牽頭部門或責(zé)任股室，進(jìn)一步強(qiáng)化單位內(nèi)部協(xié)調(diào)配合，確保內(nèi)控填報工作順利實(shí)施。以內(nèi)部控制報告填報為契機(jī)，進(jìn)一步抓好制度完善更新工作，重點(diǎn)查看各預(yù)算單位的預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、國有資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理、建設(shè)項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理、合同業(yè)務(wù)管理等經(jīng)濟(jì)活動的制度建設(shè)是否健全、工作職責(zé)是否明確，不相容崗位是否分離以及重點(diǎn)環(huán)節(jié)風(fēng)險防控是否細(xì)化。從源頭上確保制度可行、風(fēng)險可控，從而更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升行政事業(yè)單位治理效能、服務(wù)改革發(fā)展大局中的重要基礎(chǔ)作用。

　　三、強(qiáng)化審核檢查，提高報告編報質(zhì)量。各單位根據(jù)2023年度內(nèi)部控制建設(shè)的實(shí)際情況、存在的問題和取得的成效，以能夠反映本單位內(nèi)部控制真實(shí)情況的相關(guān)材料為支撐，從單位基本情況和內(nèi)部控制機(jī)構(gòu)組成情況、內(nèi)部控制機(jī)構(gòu)運(yùn)行情況、規(guī)范權(quán)利運(yùn)行情況、內(nèi)部控制相關(guān)問題整改情況等科學(xué)準(zhǔn)確地編制內(nèi)部控制報告。宜陽縣財政局加強(qiáng)內(nèi)部控制報告審核工作，并結(jié)合以前年度省、市會審出現(xiàn)的問題和薄弱環(huán)節(jié)，編寫2023年內(nèi)部控制報告填報指南。專門安排人員到衛(wèi)健、教育部門講解報告系統(tǒng)操作流程、填報指南、注意事項(xiàng)，實(shí)行集中填報、集中審核。抽調(diào)中級以上職稱的專業(yè)人員對單位上報的內(nèi)部控制報告進(jìn)行逐項(xiàng)審核，并抽取50%以上單位進(jìn)行重點(diǎn)核查，重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)部控制報告編報內(nèi)容的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性，為深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)提供了重要保障，有效促進(jìn)了財政管理工作向縱深發(fā)展。對核查發(fā)現(xiàn)報告內(nèi)容不符合規(guī)定的，及時予以退回，責(zé)令限期整改上報，從而保證了內(nèi)控報告的編報質(zhì)量。

　　四、強(qiáng)化監(jiān)督檢查，規(guī)范內(nèi)部控制制度建設(shè)。強(qiáng)化行政事業(yè)單位內(nèi)部控制政策宣傳，加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)檢查力度，將前期培訓(xùn)與后期檢查相結(jié)合，將電話聯(lián)系和微信群溝通相結(jié)合，推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作落地生效，規(guī)范各單位內(nèi)部經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動，強(qiáng)化對內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的制約和規(guī)范，防止內(nèi)部權(quán)力濫用，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系，促進(jìn)單位公共服務(wù)效能和內(nèi)部治理水平不斷提高。該縣連續(xù)兩年被河南省財政廳評為行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作先進(jìn)單位。