（2007年4月9日在杭州市第十一屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上）
杭州市財(cái)政局
各位代表：
受市人民政府的委托，向大會(huì)書面報(bào)告杭州市2006年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2007年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)市政協(xié)各位委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2006年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2006是我市全面實(shí)施“十一五”規(guī)劃的第一年，是貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式取得明顯成效的一年。全市人民在黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府和市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，高舉鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想偉大旗幟，全面貫徹科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真落實(shí)加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控的政策措施，團(tuán)結(jié)拼搏，迎難而上，全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展，人民生活不斷改善，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好。
2006年全市財(cái)政總收入突破600億元，達(dá)到624.49億元，比上年增長(zhǎng)19.9%；地方財(cái)政收入突破300億元，達(dá)到301.39億元，比上年增長(zhǎng)20.3%；全市地方財(cái)政支出273.25億元，比上年增長(zhǎng)14.6%。全市各級(jí)財(cái)政均實(shí)現(xiàn)年度財(cái)政收支平衡。
市十屆人大六次會(huì)議審議批準(zhǔn)2006年市本級(jí)地方財(cái)政收入預(yù)算為69.45億元，實(shí)際完成75.67億元（不含已劃給蕭山區(qū)的蕭山機(jī)場(chǎng)收入），為預(yù)算的109%，比上年增長(zhǎng)19.9%；批準(zhǔn)2006年市本級(jí)地方財(cái)政支出預(yù)算為74.8億元，實(shí)際完成76.66億元，為預(yù)算的102.5%，比上年增長(zhǎng)12.7%。
根據(jù)我市現(xiàn)行財(cái)政體制預(yù)計(jì)，市本級(jí)2006年當(dāng)年體制分成包括中央稅收返還，中央所得稅基數(shù)返還，上級(jí)財(cái)政專項(xiàng)和體制補(bǔ)助款，可用資金為75.47億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)的專項(xiàng)，扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年專項(xiàng)，收支相抵，年終實(shí)現(xiàn)收支平衡。由于上級(jí)財(cái)政體制結(jié)算尚未結(jié)束，具體數(shù)字需待上級(jí)財(cái)政決算審批后正式確定。
2006年市本級(jí)政府性基金執(zhí)行結(jié)果為：政府性基金收入114.78億元，完成計(jì)劃的122.4%，比上年增長(zhǎng)3.4%；政府性基金支出113.54億元，完成計(jì)劃的121.1%，比上年增長(zhǎng)4.9%。
2006年杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)和杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)均完成預(yù)算。
各位代表，一年來我們?cè)谑形念I(lǐng)導(dǎo)和市人大常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，按照市十屆人大六次會(huì)議關(guān)于財(cái)政預(yù)算報(bào)告決議精神，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，牢固樹立“財(cái)政四觀”，緊緊圍繞提高人民群眾生活品質(zhì)，以人為本，以民為先，科學(xué)理財(cái)，規(guī)范管理，為推進(jìn)“五大戰(zhàn)略”,破解“七大問題”，建設(shè)“名城強(qiáng)市”，打造“和諧杭州”，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)全面健康持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展，主要做了以下幾方面工作：
（一）牢固樹立財(cái)政經(jīng)濟(jì)觀，促進(jìn)財(cái)政與經(jīng)濟(jì)良性互動(dòng)，做大做好財(cái)政“蛋糕”。
正確認(rèn)識(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與財(cái)政收入的關(guān)系，圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，不斷完善財(cái)稅政策措施，處理好應(yīng)收盡收與涵養(yǎng)財(cái)源的關(guān)系。
1.用足用活財(cái)稅政策，培植新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
一是積極推進(jìn)“工業(yè)興市”戰(zhàn)略。大力支持先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展，以政策為引導(dǎo)，鼓勵(lì)企業(yè)自主創(chuàng)新，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)提升、產(chǎn)品升級(jí)換代，全年市財(cái)政投入資金5.23億元,引導(dǎo)和促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變。同時(shí)，調(diào)整企業(yè)搬遷籌資方式，全年市財(cái)政投入貼息等資金6400萬元，推動(dòng)搬遷工作，拓展城市和企業(yè)發(fā)展空間。二是大力支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展，支持對(duì)地方財(cái)政收入增長(zhǎng)有優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)《杭州市加快現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展若干意見》，市財(cái)政共投入4.52億元的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，重點(diǎn)支持以商貿(mào)旅游、現(xiàn)代物流、文化傳媒、中介服務(wù)等為代表的第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
2.積極拓寬收入空間，優(yōu)化地方財(cái)力結(jié)構(gòu)。
一是強(qiáng)化水利建設(shè)資金征管。嚴(yán)格征管與減免政策，并制定了相應(yīng)的操作辦法，2006年全市共征收8.98億元，比上年增長(zhǎng)56.3%。二是深化社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征繳改革。2006年“五險(xiǎn)合征”取得積極成效，全市組織“五險(xiǎn)”收入111.39億元，比上年增長(zhǎng)32.2%，市本級(jí)當(dāng)年結(jié)余24.68億元，累計(jì)結(jié)余85.94億元。三是做好地方教育附加開征工作。做好地方教育附加新老政策的銜接，確保改革后的教育費(fèi)附加收入得到增長(zhǎng)。四是抓好市區(qū)個(gè)人出租房屋稅收征管工作。成立了杭州市個(gè)人出租房屋稅收專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定出臺(tái)了強(qiáng)化房屋出租管理的有關(guān)制度。五是強(qiáng)化其他小稅種征管。與公安部門密切協(xié)作，調(diào)整完善車船使用稅的源泉控管。制定印花稅預(yù)征管理辦法，全面預(yù)征印花稅，2006年全市共入庫(kù)印花稅4.66億元，比上年增長(zhǎng)67%。
3.提高稅收征管水平,進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)政收入。
一是國(guó)地稅部門進(jìn)一步整合資源。建立了國(guó)地稅分析情況通報(bào)和協(xié)作聯(lián)系制度，實(shí)現(xiàn)國(guó)地稅稅務(wù)登記統(tǒng)一換證，開發(fā)了國(guó)地稅信息共享平臺(tái)。二是創(chuàng)新一體化征管模式。積極推行房地產(chǎn)交易環(huán)節(jié)稅收一體化的征管模式，受到了國(guó)家稅務(wù)總局的充分肯定并予以全國(guó)推廣。三是稅源精細(xì)化管理再上新臺(tái)階。實(shí)現(xiàn)與國(guó)土、房管、建委等多個(gè)部門之間的稅源信息交換，進(jìn)行專項(xiàng)稅源的分析和預(yù)測(cè)。
（二）牢固樹立公共財(cái)政觀，增加民生和社會(huì)事業(yè)支出，促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)。
1.大力支持社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)村全面進(jìn)步。
市財(cái)政用于新農(nóng)村建設(shè)資金達(dá)4.2億元，增長(zhǎng)35.4％，其中用于支持各縣（市、區(qū)）的支出達(dá)2.86億元，增長(zhǎng)48.96%。一是投入1.15億元，完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，改善農(nóng)村生態(tài)環(huán)境。二是投入1.5億元水利建設(shè)基金用于清水河道、備塘河整治、百庫(kù)達(dá)標(biāo)等水利設(shè)施建設(shè)和農(nóng)民飲用水工程。三是投入0.87億元，推進(jìn)都市農(nóng)業(yè)建設(shè)，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合功能。四是投入0.45億元，促進(jìn)農(nóng)村工業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展，加快農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移。五是投入0.23億元支持發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)和“49100”幫扶項(xiàng)目。此外市財(cái)政還投入0.31億元用于健全農(nóng)村社會(huì)保障，完善新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度。
2.大力支持“名城強(qiáng)市”建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展。
一是加大文化的投入，推進(jìn)“文化名城”建設(shè)。全年文化事業(yè)費(fèi)支出1.22億元，文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)支出0.32億元，重點(diǎn)用于大文化領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)扶持、動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展、數(shù)字電視建設(shè)等。歷史文化名城建設(shè)專項(xiàng)支出1.18億元，主要用于靈隱法云弄傳統(tǒng)民居保護(hù)、伍公山景區(qū)整治、阮公祠及三茅觀景區(qū)整治等。二是加大科技投入，建設(shè)“科技強(qiáng)市”，配合市委市政府（1+10）政策，整合財(cái)政科技資金，設(shè)立市科技創(chuàng)新發(fā)展資金4億元，新增8000萬元，建立科技創(chuàng)新資金統(tǒng)籌機(jī)制，提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力。綜合運(yùn)用財(cái)政資助、先進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)等政策措施，以切實(shí)提升本市知識(shí)經(jīng)濟(jì)水平。三是加大教育投入，打造“教育強(qiáng)市”。積極籌措資金打造與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展要求相適應(yīng)的現(xiàn)代國(guó)民教育體系和終身教育體系，促進(jìn)我市教育事業(yè)發(fā)展的均衡化、優(yōu)質(zhì)化，合理分配教育經(jīng)費(fèi)，積極緩解我市“上學(xué)難”。市級(jí)教育經(jīng)費(fèi)投入達(dá)7.69億元，比上年增長(zhǎng)16.9%。四是加大對(duì)公共衛(wèi)生的投入，建設(shè)“衛(wèi)生強(qiáng)市”。切實(shí)落實(shí)衛(wèi)生事業(yè)財(cái)政補(bǔ)助增長(zhǎng)機(jī)制，規(guī)范醫(yī)療機(jī)構(gòu)財(cái)政補(bǔ)償政策，加大對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)投入，努力解決群眾“看病難”、“看病貴”問題。市級(jí)衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)投入3.23億元，比上年增長(zhǎng)63.1%。五是加大對(duì)體育的投入，打造“體育強(qiáng)市”。市級(jí)投入體育事業(yè)費(fèi)4910萬元，逐步完善全民健身服務(wù)體系,建立群眾體育組織網(wǎng)絡(luò),發(fā)揮體育競(jìng)賽杠桿作用,提高競(jìng)技體育綜合競(jìng)爭(zhēng)力,促使體育事業(yè)與體育產(chǎn)業(yè)、城市體育與農(nóng)村體育、群眾體育與競(jìng)技體育的協(xié)調(diào)發(fā)展。市財(cái)政還轉(zhuǎn)移支付5.65億元用于建設(shè)城北體育公園。
3.大力支持“民生保障”工程建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)公平和諧。
（1）健全社會(huì)保障機(jī)制，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
市財(cái)政預(yù)算內(nèi)安排社會(huì)保障支出預(yù)算 15.02億元，比上年增長(zhǎng)14.2%；市級(jí)社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)支出占地方財(cái)政支出的比例近20%。一是繼續(xù)做好就業(yè)再就業(yè)工作，落實(shí)再就業(yè)優(yōu)惠政策專項(xiàng)資金1.1億元。二是加大對(duì)困難群眾的幫扶力度，全年共投入0.46億元。三是繼續(xù)深化養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，妥善解決農(nóng)轉(zhuǎn)非人員的“雙低”養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼。四是繼續(xù)做好下崗失業(yè)人員小額擔(dān)保貸款工作，創(chuàng)建信用社區(qū)，市區(qū)累計(jì)發(fā)放下崗失業(yè)人員小額擔(dān)保貸款694筆，計(jì)0.18億元。五是繼續(xù)完善社區(qū)企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作，落實(shí)企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)3.77億元。
（2）推進(jìn)“城市化”戰(zhàn)略，提升城市綜合服務(wù)功能。
2006年市財(cái)政堅(jiān)定不移地貫徹城市化戰(zhàn)略，以城市化帶動(dòng)“四化”，加快推進(jìn)市域網(wǎng)絡(luò)化大都市和杭州都市圈建設(shè)。一是發(fā)揮財(cái)政主渠道作用，不斷改善全市基礎(chǔ)設(shè)施狀況。市財(cái)政共投入21.27億元用于支持“五縱六路”整治、德勝路快速路、石橋立交、重工路等重大項(xiàng)目建設(shè)。二是進(jìn)一步健全城市管理投入體系，市財(cái)政投入城建城管經(jīng)費(fèi)8.91億元，支持“背街小巷”改善工程、市政設(shè)施改善工程、“數(shù)字城管”、城市亮燈工程等建設(shè)。三是進(jìn)一步支持撤村建居和“城中村”改造，啟動(dòng)危舊房改善工程。四是完善公交網(wǎng)絡(luò)布局，市級(jí)財(cái)政投入2.24億元，政府購(gòu)買服務(wù),確保公交優(yōu)先實(shí)施。
（3）打造“平安杭州、法治杭州”，保障公共安全。
維護(hù)社會(huì)安定團(tuán)結(jié)，全年用于公檢法司支出7.62億元，全力打造“平安杭州”。一是支持“科技強(qiáng)警”，落實(shí)“從優(yōu)待警”政策，確保各級(jí)公安機(jī)關(guān)在建設(shè)“平安杭州”中的經(jīng)費(fèi)需要。二是切實(shí)做好檢察院、法院、司法局等機(jī)關(guān)的經(jīng)費(fèi)保障工作。
（4）推進(jìn)“環(huán)境立市”戰(zhàn)略，創(chuàng)建環(huán)境友好型社會(huì)。
貫徹“環(huán)境立市”戰(zhàn)略，全年投入資金1.84億元。一是加大區(qū)域性環(huán)境污染監(jiān)控和事故預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)的資金投入，支持污染源防治、區(qū)域及流域生態(tài)環(huán)境項(xiàng)目。二是支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染綜合防治示范工程實(shí)施。三是圍繞保障公眾食品和藥品安全，支持食品藥品市場(chǎng)專項(xiàng)整治工作，保障監(jiān)管執(zhí)法資金需求。四是加大生態(tài)補(bǔ)償資金投入，根據(jù)區(qū)縣（市）生態(tài)保護(hù)的貢獻(xiàn)程度，落實(shí)生態(tài)補(bǔ)償項(xiàng)目資金。
（三）牢固樹立財(cái)政績(jī)效觀，加強(qiáng)財(cái)政管理和監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用效益。
一是按照打造節(jié)約型政府要求，在市級(jí)行政事業(yè)單位開展創(chuàng)建節(jié)約型機(jī)關(guān)活動(dòng)，在部門預(yù)算編制中采取壓縮行政經(jīng)費(fèi)、嚴(yán)格車輛購(gòu)置等各項(xiàng)措施。二是擴(kuò)大國(guó)庫(kù)集中支付范圍。建設(shè)性專項(xiàng)基本實(shí)現(xiàn)國(guó)庫(kù)集中支付，提高資金使用效率。三是開展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)。分別對(duì)上塘高架延伸段、西湖隧道、畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染綜合整治工程等政府投資工程項(xiàng)目，及2003-2005年度全市促進(jìn)再就業(yè)專項(xiàng)政策資金實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，逐步建立財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系。四是加大項(xiàng)目投資管理與控制力度。對(duì)大額工程聯(lián)系單進(jìn)行即時(shí)審核，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，減少項(xiàng)目資金的不合理支出。五是拓展財(cái)政審價(jià)工作。全年完成財(cái)政性投資工程審價(jià)項(xiàng)目187個(gè)，審定造價(jià)為16.64億元，核減不合理資金2.65億元，核減率為13.73%。六是認(rèn)真開展政府采購(gòu)等領(lǐng)域商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理工作，繼續(xù)加強(qiáng)政府采購(gòu)管理。全年政府采購(gòu)預(yù)算規(guī)模達(dá)到52.05億元（包含政府投資建設(shè)工程），已實(shí)施政府采購(gòu)合同金額46.34億元，采購(gòu)規(guī)模同口徑比上年擴(kuò)大50％，預(yù)算資金節(jié)約率達(dá)到11%。七是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理。初步建立實(shí)時(shí)監(jiān)控、綜合核查、整改反饋、跟蹤問效的全方位財(cái)政監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制。共查處問題資金2.21億元，征收監(jiān)繳各項(xiàng)收入0.35億元，財(cái)政監(jiān)督效率不斷提高。八是深入貫徹企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，加強(qiáng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師行業(yè)行政監(jiān)管和會(huì)計(jì)監(jiān)督，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。
（四）牢固樹立財(cái)政發(fā)展觀，繼續(xù)深化財(cái)政改革，健全公共財(cái)政制度。
扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)稅制度改革，提高公共服務(wù)水平和效益。一是組建了集財(cái)政、國(guó)稅、地稅于一體的“12366”財(cái)稅咨詢服務(wù)和投訴中心。主要職能是提供財(cái)政、稅收政策咨詢，受理涉稅違法和工作人員違反紀(jì)律的舉報(bào)，收集社會(huì)各界對(duì)財(cái)稅工作的意見、建議等。二是推進(jìn)了政府收支分類改革。我市根據(jù)中央和省的統(tǒng)一部署，在各級(jí)財(cái)政、稅務(wù)、國(guó)庫(kù)等部門的共同努力下，按照“四個(gè)不變、科學(xué)完整、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、整體推進(jìn)”的原則，扎扎實(shí)實(shí)地開展改革各項(xiàng)工作，為2007年全面正式實(shí)施打好了基礎(chǔ)。三是初步建立了行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)動(dòng)態(tài)長(zhǎng)效管理機(jī)制。開展了資產(chǎn)清查工作，擬定了管理辦法，制定了資產(chǎn)配置的定額、標(biāo)準(zhǔn)等。四是強(qiáng)化行政事業(yè)單位房產(chǎn)出租（租入）管理。實(shí)行統(tǒng)一的招租辦法，嚴(yán)格控制租入房產(chǎn)，優(yōu)化現(xiàn)有出租房產(chǎn)，拍賣零星房產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理。五是大力加強(qiáng)政府債務(wù)管理，努力規(guī)避財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，市本級(jí)建立償債準(zhǔn)備金14.74億元。六是進(jìn)一步規(guī)范市級(jí)部門預(yù)算管理。注重部門預(yù)算管理體系建設(shè)，出臺(tái)了《杭州市級(jí)部門預(yù)算編制業(yè)務(wù)規(guī)范》、《杭州市級(jí)部門預(yù)算調(diào)整操作規(guī)程》等規(guī)范性文件。
2006年財(cái)政工作取得了很大的成績(jī)，但預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還存在一些不容忽視的問題，主要是：財(cái)政收入連續(xù)大幅增長(zhǎng)，財(cái)政增收的難度逐漸增大；出口退稅對(duì)地方財(cái)力影響逐漸擴(kuò)大，2006年影響我市可用財(cái)力達(dá)5.35億元；公共財(cái)政職能發(fā)揮還不夠充分，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)需進(jìn)一步優(yōu)化；財(cái)政資金的供需矛盾依然存在，資金的使用效益還有待于進(jìn)一步提高；政府行政成本偏高，部分單位鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象仍然存在；等等。對(duì)于這些問題，我們一定要高度重視，認(rèn)真對(duì)待，積極采取措施，通過嚴(yán)格財(cái)稅管理、深化財(cái)稅改革、創(chuàng)新工作機(jī)制等克服困難、著力解決。
二、2007年財(cái)政收支預(yù)算草案
2007年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展所面臨的政策和體制環(huán)境總體向好，將繼續(xù)保持良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。我市落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和國(guó)家宏觀調(diào)控的效應(yīng)顯現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的協(xié)調(diào)性、均衡性更加明顯，2007年我市經(jīng)濟(jì)將持續(xù)健康發(fā)展。從財(cái)政收支看，一方面，我市先進(jìn)制造業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)“兩輪驅(qū)動(dòng)”、城市化進(jìn)程與新農(nóng)村建設(shè)齊頭并進(jìn)，將有力支持財(cái)稅收入繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。同時(shí)，地方財(cái)政收入增長(zhǎng)也面臨一些不利因素，主要是：原油及原材料價(jià)格上漲、土地等要素資源緊張對(duì)工業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)造成不利影響；人民幣升值對(duì)企業(yè)出口造成負(fù)面影響；房地產(chǎn)業(yè)對(duì)稅收拉動(dòng)作用可能趨弱，將影響財(cái)政收入總量和結(jié)構(gòu)；企業(yè)計(jì)稅工資標(biāo)準(zhǔn)提高影響所得稅收入；國(guó)家稅制改革步伐加快，兩法合并及增值稅轉(zhuǎn)型加快，對(duì)財(cái)政收入會(huì)產(chǎn)生一定的影響。另一方面，隨著社會(huì)主義和諧社會(huì)建設(shè)進(jìn)程的不斷加快，公共財(cái)政制度的不斷健全和完善，支持重點(diǎn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村等，都對(duì)公共財(cái)政在增加政府投入、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)等方面提出了更高的要求。根據(jù)新增財(cái)力的三分之二以上要用于民生方面的支出的要求，財(cái)政支出剛性不斷增強(qiáng)。因此，我們要振奮精神、堅(jiān)定信心、因勢(shì)利導(dǎo)，充分發(fā)揮財(cái)稅職能作用，扎實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)稅收支工作，不斷提高理財(cái)治稅能力和水平，為“構(gòu)建和諧杭州、提高生活品質(zhì)”提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障和優(yōu)質(zhì)的公共服務(wù)。
根據(jù)對(duì)2007年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的分析和預(yù)測(cè)，按照中央、省、市委對(duì)經(jīng)濟(jì)工作的總體部署，我市2007年財(cái)政預(yù)算工作的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十六屆六中全會(huì)和市委第十次代表大會(huì)精神，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，全面落實(shí)市委提出的“發(fā)展、創(chuàng)新、節(jié)約、穩(wěn)定、為民、和諧”的總要求，以提高人民群眾生活品質(zhì)為重點(diǎn)，堅(jiān)持財(cái)政經(jīng)濟(jì)觀、公共財(cái)政觀、財(cái)政績(jī)效觀和財(cái)政發(fā)展觀，更加注重經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變、更加注重財(cái)稅收入的持續(xù)增長(zhǎng)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化、更加注重社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)、更加注重完善城鄉(xiāng)互動(dòng)機(jī)制、更加注重名城強(qiáng)市建設(shè)、更加注重為民辦好實(shí)事、更加注重完善社會(huì)管理體制、更加注重深化財(cái)政管理改革，為推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展，促進(jìn)社會(huì)主義和諧社會(huì)建設(shè)作出新貢獻(xiàn)。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2007年市本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算（草案）編列如下:
2007年市本級(jí)地方財(cái)政收入預(yù)算為85.5億元，比上年增長(zhǎng)13%。
按目前財(cái)政體制測(cè)算的2007年市本級(jí)可用資金為86.6億元，安排財(cái)政支出預(yù)算86.6億元，比上年增長(zhǎng)13%。
教育、科學(xué)、文化、醫(yī)療衛(wèi)生和支農(nóng)支出等法定支出得到了有力的保障，符合有關(guān)法律法規(guī)的要求。
2007年市本級(jí)政府性基金收入預(yù)算238.16億元，為上年的212.1%；政府性基金支出預(yù)算256.4億元，為上年的225.8%。收支預(yù)算增長(zhǎng)的原因，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收支從2007年起全額納入了政府基金預(yù)算管理。
今年在提交市人民代表大會(huì)審查市本級(jí)預(yù)算草案的同時(shí)，還附上市級(jí)100個(gè)部門預(yù)算草案，請(qǐng)各位代表審閱。
杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)和杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)2007年財(cái)政預(yù)算草案也一并提交大會(huì)審議。
三、2007年財(cái)政工作主要任務(wù)
2007年是新一屆政府的開局之年,為了站在新的起點(diǎn)上，邁出新步伐，再創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)新發(fā)展。我們將主要抓好以下幾項(xiàng)工作。
（一）更加注重經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量。
一是鼓勵(lì)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。在設(shè)立科技創(chuàng)新發(fā)展專項(xiàng)資金4億元的基礎(chǔ)上，將全面落實(shí)提升企業(yè)自主創(chuàng)新系列政策。二是積極支持先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。支持“兩港四區(qū)”建設(shè)，貫徹落實(shí)鼓勵(lì)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和政策。三是繼續(xù)推動(dòng)節(jié)能降耗工作。繼續(xù)支持循環(huán)經(jīng)濟(jì)“770”工程和工業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)“2632”工程。四是加大省屬下劃企業(yè)扶持力度，提升企業(yè)成長(zhǎng)空間，充分發(fā)揮它們的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和龍頭帶動(dòng)效應(yīng)。五是盡快啟動(dòng)市區(qū)工業(yè)企業(yè)新一輪搬遷工作進(jìn)程。按照“能搬則搬、能快則快”和“保存量、讓增量”的原則，完善企業(yè)搬遷補(bǔ)償辦法。
（二）更加注重財(cái)稅收入的持續(xù)增長(zhǎng)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，進(jìn)一步做大做好財(cái)政“蛋糕”。
一是繼續(xù)優(yōu)化稅收收入結(jié)構(gòu)和政府財(cái)力結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)第三產(chǎn)業(yè)的扶持力度，使之成為地方財(cái)源新的增長(zhǎng)點(diǎn)。二是完善分析、管理、評(píng)估、稽查等稅收一體化征收機(jī)制，提高征收管理的精細(xì)化程度，實(shí)行“分行業(yè)、分規(guī)模、分稅種、分等級(jí)”管理相結(jié)合的立體稅源管理。三是強(qiáng)化非稅收入的征管，制定《杭州市非稅收入管理辦法》，挖掘非稅收入增收潛力。四是全力打造“12366”政策咨詢中心，使之成為征納雙向互動(dòng)服務(wù)的平臺(tái)，營(yíng)造和諧的納稅環(huán)境。
（三）更加注重社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)村全面進(jìn)步。
安排資金5.46億元，比上年增長(zhǎng)30%，深入實(shí)施社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)“六項(xiàng)工程”，確保本級(jí)財(cái)政支農(nóng)投入增量繼續(xù)高于上年。一是支持農(nóng)業(yè)增效。加大農(nóng)業(yè)投入力度，提高農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)水平，改善農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展效益農(nóng)業(yè)、都市農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)等現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。二是支持農(nóng)村發(fā)展。努力使財(cái)政新增教育、衛(wèi)生、文化事業(yè)經(jīng)費(fèi)和固定資產(chǎn)投資增量更多的用于農(nóng)村，完善深化“49100”幫扶工程和“百千工程”。完善我市土地出讓金政策，土地出讓收入的使用要向新農(nóng)村建設(shè)傾斜。三是支持農(nóng)民增收。落實(shí)資金加強(qiáng)農(nóng)民素質(zhì)培訓(xùn)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)剩余勞動(dòng)力和農(nóng)村人口有序轉(zhuǎn)移，增加農(nóng)村非農(nóng)性收入。完善農(nóng)村社會(huì)保障，加大扶貧力度，提高征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，增加農(nóng)民轉(zhuǎn)移性收入。四是支持“城中村”改造。做好“改、整、控、征、管”5字文章，推進(jìn)改造整治和市政公用環(huán)衛(wèi)配套設(shè)施建設(shè)，嚴(yán)格控制和堅(jiān)決拆除違法建筑，加強(qiáng)出租房稅收征管。
（四）更加注重完善城鄉(xiāng)互動(dòng)機(jī)制，進(jìn)一步推進(jìn)城市化進(jìn)程。
按照“規(guī)劃共繪、基礎(chǔ)共建、資源共享、產(chǎn)業(yè)共興，促進(jìn)城鄉(xiāng)和區(qū)域統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展”的要求，進(jìn)一步改善人民群眾生活環(huán)境。一是保障城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金。推進(jìn)“三縱五橫”、“兩口兩線”，加快啟動(dòng)新東站樞紐工程建設(shè)，繼續(xù)做好背街小巷改善掃尾等工程建設(shè)。實(shí)施西溪濕地綜合保護(hù)二期工程，完成運(yùn)河二期整治，推進(jìn)玉皇山南片區(qū)域等綜合整治。二是保障城市管理資金，提升城市管理水平。加快推進(jìn)“數(shù)字城管”二期工程，擴(kuò)大“數(shù)字城管”覆蓋面，加強(qiáng)道路保潔和亮燈管理，提高城市“四化”水平。三是保障生態(tài)市建設(shè)資金。大力支持城市環(huán)境空氣質(zhì)量和水環(huán)境質(zhì)量改善工程，協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)關(guān)系，支持農(nóng)村生態(tài)環(huán)境建設(shè)。
（五）更加注重名城強(qiáng)市建設(shè)，進(jìn)一步繁榮社會(huì)事業(yè)。
一是大力支持文化事業(yè)。加大公共文化服務(wù)投入力度，支持文化精品、文化產(chǎn)業(yè)、東海明珠、村村通等文化工程建設(shè)，大力促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加大對(duì)文化遺產(chǎn)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)的扶持力度。二是大力支持教育事業(yè)。合理安排資金，完善教育體系，不斷促進(jìn)教育的優(yōu)質(zhì)化、均衡化，努力打造學(xué)習(xí)型城市。三是大力支持科技事業(yè)。加大開放型區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)的資金投入，支持知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略實(shí)施，為新一輪“131”優(yōu)秀中青年人才培養(yǎng)計(jì)劃提供財(cái)力保障。四是大力支持衛(wèi)生事業(yè)。加大公共財(cái)政投入，以“小病不出社區(qū)、大病確有保障，醫(yī)療費(fèi)用下去、醫(yī)療質(zhì)量上來”為目標(biāo)，進(jìn)一步深化“四改聯(lián)動(dòng)”，緩解群眾“看病難”。切實(shí)落實(shí)衛(wèi)生事業(yè)財(cái)政補(bǔ)助增長(zhǎng)機(jī)制，推進(jìn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)“收支兩條線”改革。五是大力支持體育事業(yè)。保障市奧體中心項(xiàng)目的前期工作，安排好第6屆全國(guó)城運(yùn)會(huì)參賽資金，支持2007年女足世界杯杭州賽區(qū)工作，為全力配合省政府申辦2013年全運(yùn)會(huì)做好財(cái)力保障。
（六）更加注重為民辦好實(shí)事，進(jìn)一步提高市民生活品質(zhì)。
民生保障事關(guān)人民群眾切身利益，財(cái)政工作將緊緊圍繞提高市民生活品質(zhì)，著力解決市民“三最”問題。一是加快社會(huì)保障資金多渠道籌措機(jī)制建設(shè)，不斷加大財(cái)政社會(huì)保障投入。二是加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)基金等各項(xiàng)社會(huì)保障資金監(jiān)管，確保資金安全和?？顚Ｓ谩Ｈ抢^續(xù)落實(shí)促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)的各項(xiàng)財(cái)稅扶持政策，促進(jìn)多形式、多途徑就業(yè)。努力籌措就業(yè)再就業(yè)資金，解決“4050”等城鎮(zhèn)困難人員的就業(yè)問題。四是支持社會(huì)保障制度改革深化，逐步建立社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、慈善事業(yè)相銜接，多層次、多渠道、廣覆蓋的社會(huì)保障體系。
（七）更加注重完善社會(huì)管理體制，進(jìn)一步提高社會(huì)和諧程度。
貫徹落實(shí)市委“整合社會(huì)管理資源，健全政府負(fù)責(zé)、社會(huì)協(xié)同、公眾參與的社會(huì)管理格局”的工作要求。一是繼續(xù)支持“科技強(qiáng)警”，落實(shí)“從優(yōu)待警”政策，加強(qiáng)政法綜治部門基礎(chǔ)建設(shè)，完善以電子監(jiān)控和區(qū)域報(bào)警為核心的技防運(yùn)作體系，健全群防群治網(wǎng)絡(luò)。二是積極籌措資金，完善應(yīng)急管理體制機(jī)制建設(shè)。三是繼續(xù)支持生產(chǎn)重點(diǎn)領(lǐng)域源頭管理和執(zhí)法監(jiān)察，確保安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。四是安排專項(xiàng)資金，加大市場(chǎng)監(jiān)管力度，維護(hù)良好的市場(chǎng)秩序。五是保障社會(huì)化管理資金，推進(jìn)社區(qū)基層建設(shè)，發(fā)揮社會(huì)自治功能。
（八）更加注重深化財(cái)政管理改革，進(jìn)一步健全公共財(cái)政制度。
一是繼續(xù)深化部門預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付和“收支兩條線”管理制度改革，加強(qiáng)對(duì)虧損退庫(kù)和轉(zhuǎn)移支付資金的管理，加大財(cái)政直接支付力度和監(jiān)控力度。二是全面實(shí)施政府收支分類改革，扎實(shí)做好政府收支分類改革預(yù)算執(zhí)行實(shí)施工作，使政府預(yù)算真正做到反映全面、公開透明、便于監(jiān)督。三是繼續(xù)完善建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的財(cái)稅政策和措施，嚴(yán)格控制公務(wù)接待、考察培訓(xùn)等職務(wù)消費(fèi)，努力降低行政成本。四是積極推進(jìn)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理工作，逐步實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)管理、資產(chǎn)管理的有效銜接，進(jìn)一步完善資產(chǎn)動(dòng)態(tài)長(zhǎng)效管理機(jī)制。五是全面深化預(yù)算管理制度改革。完善結(jié)余資金管理辦法，積極推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，進(jìn)一步提高專項(xiàng)資金使用效率，完善資金、實(shí)物、資產(chǎn)相聯(lián)系的定額體系。六是注意規(guī)避政府負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化政府性負(fù)債的規(guī)?？刂?，建立政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系和機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債務(wù)的管理和指導(dǎo)。七是加快推進(jìn)金財(cái)工程建設(shè)。深化預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決策支持和行政管理系統(tǒng)的一體化建設(shè)，加大財(cái)稅信息與其他部門信息共聯(lián)、共享，創(chuàng)新網(wǎng)上服務(wù)的方式、方法，提高財(cái)政管理績(jī)效。
各位代表，2007年財(cái)稅工作任務(wù)繁重，使命光榮。我們要堅(jiān)定信心，奮發(fā)進(jìn)取，扎實(shí)工作，為打造生活品質(zhì)之城而積極努力，以新的成績(jī)迎接黨的十七大勝利召開！
（注：《報(bào)告》于2007年4月15日杭州市第十一屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議通過）
