2017年1月25日，財(cái)政部印發(fā)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告管理制度》，要求3月1日開(kāi)始進(jìn)行2016年內(nèi)部控制編報(bào)工作。各中央部門要求于4月20前報(bào)送，各省級(jí)財(cái)政部門5月20日前報(bào)送，這對(duì)前期未進(jìn)行內(nèi)部控制基礎(chǔ)性測(cè)評(píng)及建設(shè)工作的單位形成了巨大的壓力。行政事業(yè)單位完善并實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制體系建設(shè)
（一）行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范政策背景解讀
·國(guó)家治理背景分析
·反腐敗背景分析
·流程管理背景分析
·權(quán)力制衡背景分析
·行政事業(yè)單位內(nèi)控實(shí)施程序與要求
（二）行政事業(yè)單位內(nèi)控基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告如何撰寫
·行政事業(yè)單位內(nèi)控基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作布置與實(shí)施方案
·行政事業(yè)單位內(nèi)控基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作實(shí)踐中的問(wèn)題
·行政事業(yè)單位內(nèi)控基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告撰寫要點(diǎn)
·行政事業(yè)單位內(nèi)控基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)對(duì)建設(shè)工作的指導(dǎo)價(jià)值
·行政事業(yè)單位內(nèi)控基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)與內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的區(qū)別
（三）行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)工作步驟
·領(lǐng)導(dǎo)小組與工作小組職責(zé)劃分
·宣傳、導(dǎo)入內(nèi)部控制的理念及知識(shí)體系
·行政事業(yè)單位內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制措施決策
·行政事業(yè)單位內(nèi)控手冊(cè)的編寫與溝通
·行政事業(yè)單位內(nèi)控配套管理優(yōu)化與有效運(yùn)行維護(hù)
·行政事業(yè)單位內(nèi)控信息化設(shè)計(jì)與落地實(shí)施
·案例：某單位內(nèi)控診斷報(bào)告、內(nèi)控手冊(cè)案例展示
（四）單位層面內(nèi)部控制流程梳理
·行政事業(yè)單位組織機(jī)構(gòu)內(nèi)控設(shè)計(jì)
·行政事業(yè)單位議事決策機(jī)制的內(nèi)控設(shè)計(jì)
·行政事業(yè)單位關(guān)鍵崗位及其人員權(quán)責(zé)分配設(shè)計(jì)
·行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)控制設(shè)計(jì)
·行政事業(yè)單位評(píng)價(jià)與監(jiān)督機(jī)制內(nèi)控設(shè)計(jì)
·行政事業(yè)單位信息溝通機(jī)制的內(nèi)控設(shè)計(jì)
·案例：某單位內(nèi)部控制設(shè)計(jì)案例思路與具體案例展示
（五）業(yè)務(wù)流程層面內(nèi)控流程梳理
·預(yù)算業(yè)務(wù)流程梳理與內(nèi)控措施
·收支業(yè)務(wù)流程梳理與內(nèi)控措施
·政府采購(gòu)流程梳理與內(nèi)控措施
·固定資產(chǎn)流程梳理與內(nèi)控措施
·對(duì)外投資流程梳理與內(nèi)控措施
·建設(shè)項(xiàng)目流程梳理與內(nèi)控措施
·合同流程梳理與內(nèi)控措施
·案例：某單位具體業(yè)務(wù)流程層面內(nèi)控建設(shè)案例展示
（六）行政事業(yè)單位內(nèi)控自我評(píng)價(jià)與審計(jì)
·行政事業(yè)單位內(nèi)控評(píng)價(jià)責(zé)任主體與基本要求
·單位層面控制評(píng)價(jià)要點(diǎn)與工作表展示
·行政事業(yè)單位內(nèi)控自我評(píng)價(jià)流程與方法
·行政事業(yè)單位內(nèi)控自我評(píng)價(jià)結(jié)果分析與報(bào)告
（七）行政事業(yè)單位內(nèi)控信息化落地實(shí)施
·行政事業(yè)單位內(nèi)控信息化的總體架構(gòu)與設(shè)計(jì)重點(diǎn)
·行政事業(yè)單位內(nèi)控信息化落地實(shí)施要點(diǎn)
·行政事業(yè)單位內(nèi)控信息系統(tǒng)整合方案
·案例：某行政事業(yè)單位收支業(yè)務(wù)內(nèi)控信息化案例展示
（八）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告
·內(nèi)部控制報(bào)告的編制要求解讀
·內(nèi)部控制報(bào)告應(yīng)該進(jìn)行哪些信息披露
·內(nèi)部控制報(bào)告的編制如何利用基礎(chǔ)性測(cè)評(píng)信息與建設(shè)的成果
·內(nèi)部控制報(bào)告如何完善
