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 自治區(qū)財(cái)政廳：
根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展2018年度全區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)質(zhì)量“回頭看”工作的通知》（桂財(cái)會(huì)〔2019〕16號(hào)）工作部署，本部門(mén)（本地區(qū)）對(duì)2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)內(nèi)容的真實(shí)性、完整性和規(guī)范性進(jìn)行了核驗(yàn)，并對(duì)提出的問(wèn)題進(jìn)行了整改。現(xiàn)將具體情況總結(jié)如下：
一、“回頭看”核驗(yàn)評(píng)分總體情況
此次共對(duì)xx個(gè)行政事業(yè)單位進(jìn)行了核驗(yàn)，平均得分xx分（換算后分?jǐn)?shù)，下同），最高分xx分，最低分xx分。核驗(yàn)得優(yōu)即得分85分以上的xx家，占核驗(yàn)單位數(shù)(下同)的xx%，核驗(yàn)得良即得分75-85分的xx家，占xx%,核驗(yàn)合格即得分60-75分的xx家，占xx%，核驗(yàn)不合格即得分60分以下的xx家，占xx%。
二、“回頭看”核驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題
單位主要負(fù)責(zé)人承擔(dān)內(nèi)部控制建立與實(shí)施責(zé)任存在的問(wèn)題、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估存在的問(wèn)題、建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程及制度情況存在的問(wèn)題、內(nèi)部控制關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程及制度執(zhí)行情況、工作職責(zé)分離情況存在的問(wèn)題、內(nèi)部控制信息化建設(shè)方面存在的問(wèn)題等。
三、對(duì)存在問(wèn)題的整改情況
四、下一步工作計(jì)劃