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 打開嘉善縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）內(nèi)部控制信 息管理系統(tǒng)，出差事前申請、項目驗收控 制、資產(chǎn)應(yīng)登盡登等功能映入眼簾。各個 城市的住宿標(biāo)準(zhǔn)、伙食補(bǔ)助、接待費(fèi)用等， 全都可以自動控制提醒和計算，無需詢問 任何人……標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則內(nèi)嵌于系統(tǒng)，讓風(fēng)險 無處遁形。 “防范行政事業(yè)單位的風(fēng)險重點(diǎn)在單 位內(nèi)部，將內(nèi)控嵌入業(yè)務(wù)活動全過程，不 僅控制工作風(fēng)險更控制廉政風(fēng)險，嘉善鄉(xiāng) 鎮(zhèn)內(nèi)控信息化系統(tǒng)建設(shè)就提供了一個很 好的解決思路。”浙江省財政廳會計處處 長江中亮表示。 鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金來源復(fù)雜，是財政資金監(jiān)管 的難點(diǎn)。為突破這一瓶頸，2017 年 12 月，在浙江省財政廳的推動下，浙江省嘉 善縣天凝鎮(zhèn)開啟鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控體系和信息化 系統(tǒng)建設(shè)，吹響了浙江省創(chuàng)新鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控的 號角。
信息化扎緊風(fēng)險牢籠
麻雀雖小，五臟俱全。鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)繁 雜，包羅萬象。隨著鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金的規(guī)模 不斷擴(kuò)大，可用資金總量不斷提高，基層 干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任風(fēng)險也隨之加大。 鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略深入推進(jìn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政支 出審批類型較多，需求也有差異，亟需規(guī) 范內(nèi)控管理。 “資金體量大但管控差”“內(nèi) 控制度有但落地難”等問題日益突顯。 如何有效解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金管控難題，扎 緊風(fēng)險口袋成了浙江省財政廳推進(jìn)行政 事業(yè)單位內(nèi)控落地的重要議題。 “2017年底，浙江省財政廳決定從嘉 善縣天凝鎮(zhèn)入手試點(diǎn)建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控體系， 通過‘內(nèi)控制度搭建+信息化落地’解決 鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控管理老大難問題。”江中亮告訴
記者，善用外力進(jìn)而形成合力，利用信息 化手段可將風(fēng)險關(guān)進(jìn)制度的牢籠。 面臨全新的領(lǐng)域，市面上單位內(nèi)控信 息化系統(tǒng)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作實(shí)際相差甚遠(yuǎn)，定制 化的思路在試點(diǎn)過程中進(jìn)行細(xì)化。 嘉善縣財政局局長沈申說： “從2017 年年底到2018年10月，天凝鎮(zhèn)陸續(xù)完成 了內(nèi)控制度修訂、風(fēng)險點(diǎn)查找、內(nèi)控流程 梳理及內(nèi)控信息系統(tǒng)建設(shè)工作。專門定 制開發(fā)了天凝鎮(zhèn)內(nèi)控信息系統(tǒng)，充分運(yùn)用 ‘科技+制度’、浙政釘?shù)仁侄?，建立了?括預(yù)算系統(tǒng)、收支管理、工程管理、資產(chǎn)管 理、合同管理、采購管理等6大模塊。” 建立全覆蓋內(nèi)控制度。梳理鎮(zhèn)級單 位現(xiàn)有內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)流程，結(jié)合最新的 財經(jīng)政策修訂形成資金管理、部門預(yù)算等 內(nèi)控制度11類300余條。 事實(shí)上，上述6大管理模塊的建成， 基本涵蓋了鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)活動管理。 “例如合 同支付關(guān)聯(lián)控制，系統(tǒng)將會自動關(guān)聯(lián)前置 環(huán)節(jié)，預(yù)算——采購——合同——驗收 ——支付——資產(chǎn)相互關(guān)聯(lián)。同時，在審 批環(huán)節(jié)， 7級審批流程狀態(tài)均有跡可循， 實(shí)時追溯。”天凝鎮(zhèn)鎮(zhèn)長俞娟說。
流程 “搬上網(wǎng)”審批 “跑一次”
用制度規(guī)范流程，用標(biāo)準(zhǔn)化提升效率。 鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控體系的建設(shè)在防范內(nèi)部風(fēng) 險的同時，還實(shí)現(xiàn)了審批操作的高效率。 對此，天凝鎮(zhèn)天凝社區(qū)的財務(wù)人員計 瑩深有體會。她告訴記者，以前為了一個 支付審批單，要騎著電動車往鎮(zhèn)里跑好幾 天， 找7位相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字。想要短時間將 事情辦完幾乎是不可能的?，F(xiàn)在不需要出 門，只需要在內(nèi)控系統(tǒng)上輕點(diǎn)鼠標(biāo)提交審 批單，系統(tǒng)就會自動提醒相關(guān)人履職。讓 數(shù)據(jù)多跑路，讓群眾少跑腿。 同樣，審批人員也有著滿滿的獲得
感。俞娟說： “每項經(jīng)濟(jì)活動的經(jīng)費(fèi)申請、 審核、審批全流程網(wǎng)上流轉(zhuǎn)，一目了然。 審批人員可以直接在系統(tǒng)上進(jìn)行處理，更 高效地為群眾辦實(shí)事。” 高效便捷的辦公環(huán)境有賴于標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 則的制定與管理。沈申告訴記者，鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi) 控體系建立公務(wù)支出標(biāo)準(zhǔn)、財務(wù)支出范圍 等基本常用規(guī)則體系，全部嵌入操作系 統(tǒng)。以常用的出差事項為例，事前審批確 定出差時間、地點(diǎn)，按現(xiàn)有規(guī)則自動匹配 出差地交通費(fèi)、住宿費(fèi)以及公雜費(fèi)報銷標(biāo) 準(zhǔn)，改變以往超標(biāo)準(zhǔn)提請報銷等問題；公 務(wù)接待費(fèi)用申請時，根據(jù)接待情況自動匹 配接待標(biāo)準(zhǔn)，有效避免超支接待等情況。 為了能讓習(xí)慣于紙質(zhì)單據(jù)流轉(zhuǎn)的同 志盡快轉(zhuǎn)變習(xí)慣，天凝鎮(zhèn)內(nèi)控體系推行 “表單式”操作設(shè)計理念，打磨系統(tǒng)操作細(xì) 節(jié)，做好上門服務(wù)工作，讓大家更好上手， 更易轉(zhuǎn)變理念。 “讓業(yè)務(wù)部門參與進(jìn)來，轉(zhuǎn)變內(nèi)控僅 是財務(wù)、財政部門責(zé)任的理念，而且強(qiáng)化 內(nèi)控建設(shè)的內(nèi)生動力。”沈申表示，要讓全 員參與內(nèi)控深入人心。
聚眾力成合力 推廣鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控模式
通過一年的摸索與實(shí)踐，2019年嘉善 縣結(jié)合實(shí)際，在天凝鎮(zhèn)試點(diǎn)成功的基礎(chǔ)上， 由嘉善縣財政局牽頭、紀(jì)檢監(jiān)察助推，在其 它8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道全面鋪開內(nèi)控體系和信息 化系統(tǒng)建設(shè)，納入內(nèi)控監(jiān)管的鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金量 達(dá)50億元。嘉善縣成為浙江省首家建立鄉(xiāng) 鎮(zhèn)內(nèi)控體系的縣（市、 區(qū)），也是全國首家鄉(xiāng) 鎮(zhèn)內(nèi)控體系建設(shè)全覆蓋的縣（市、 區(qū)）。 為了進(jìn)一步推廣鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控信息化系 統(tǒng)的輻射領(lǐng)域，目前，嘉善縣9個鎮(zhèn)（街 道）所屬300余個部門和90余家公司全部 納入內(nèi)控系統(tǒng)，經(jīng)濟(jì)活動和環(huán)節(jié)流轉(zhuǎn)實(shí)行 痕跡化管理，責(zé)任可追溯。鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財務(wù)預(yù) 算、審批、使用、決算、監(jiān)督、審核均被納入 內(nèi)部監(jiān)控。 “以紀(jì)委監(jiān)督為例，改變了傳統(tǒng)的事后 監(jiān)管，通過內(nèi)控系統(tǒng)可對全鎮(zhèn)各項經(jīng)濟(jì)行 為進(jìn)行實(shí)時、全方位監(jiān)督，促進(jìn)形成黨風(fēng)廉 政建設(shè)和反腐敗工作新格局。 ” 沈申說。 可以說，嘉善鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控系統(tǒng)的建立為 發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控體系建設(shè)提供了很好的借 鑒。在江中亮看來，試點(diǎn)的推廣要穩(wěn)步有 序，要根據(jù)具體鄉(xiāng)鎮(zhèn)特色來進(jìn)行推廣，切 不可盲目急于求成。 在嘉善縣西塘鎮(zhèn)推行內(nèi)控體系建設(shè) 中，對系統(tǒng)升級提出了有益的思考。沈申 表示，未來要加強(qiáng)內(nèi)控系統(tǒng)的部門管理設(shè) 置?？紤]到國有公司股權(quán)等方面，部門管 理樹列增列3級。同時，還要加強(qiáng)支出事 項分類完善系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化水平。 “鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控體系建設(shè)取得的顯著成 效，是各界相互借力聚成合力的結(jié)果。下 一步，將內(nèi)控體系建設(shè)與其它管理系統(tǒng)進(jìn) 行有效對接，形成內(nèi)控串聯(lián)，真正做到互 聯(lián)互通互享。”對于鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控體系建設(shè)的 推廣，江中亮充滿信心。