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 各省轄市、濟(jì)源示范區(qū)、省財政直管縣（市）財政局，省直各部門，各有關(guān)單位：
為深入推進(jìn)我省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，根據(jù)《財政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》（財會〔2015〕24號）、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度（試行）》（財會〔2017〕1號）、《財政部關(guān)于開展2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》（財會函〔2019〕16號）和《財政部會計司關(guān)于調(diào)整2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告報送時間的通知》（財會便〔2020〕8號）的有關(guān)要求，開展我省2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作。現(xiàn)通知如下：
一、編報方式
2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告，我省繼續(xù)實(shí)行單機(jī)版編報，各地區(qū)、各部門、各單位使用財政部統(tǒng)一制發(fā)的“2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告填報軟件”開展編制、匯總工作。請登錄財政部會計司網(wǎng)站（http://kjs.mof.gov.cn/）“在線服務(wù)--軟件下載”欄目或河南省財政廳一體化業(yè)務(wù)數(shù)字平臺（財政內(nèi)網(wǎng)）“通知公告”欄目下載填報軟件及有關(guān)操作手冊和操作講解視頻等（單機(jī)版）。請關(guān)注財政部會計司網(wǎng)站，留意內(nèi)部控制報告填報軟件補(bǔ)丁發(fā)布情況，及時更新參數(shù)。
二、報送時間
（一）地方財政部門
各省轄市、濟(jì)源示范區(qū)、省財政直管縣（市）財政部門應(yīng)于2020年8月31日前完成對所屬市縣及本級部門（不含垂直管理部門）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告的審核和匯總工作，將本地區(qū)紙質(zhì)版和電子版匯總行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告一并報送省財政廳（會計處）。紙質(zhì)版報告應(yīng)當(dāng)由本地區(qū)財政部門主要負(fù)責(zé)人簽字，并加蓋公章。電子版內(nèi)部控制報告從2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告填報軟件導(dǎo)出.jio格式文件，內(nèi)容包括匯總內(nèi)部控制報告和納入?yún)R總范圍內(nèi)各級行政事業(yè)單位內(nèi)控報告。
（二）省直部門
省直各部門、各單位應(yīng)于2020年8月31日前完成本部門、本單位所屬行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告的審核和匯總工作，將紙質(zhì)版和電子版匯總行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告一并報送財政廳（會計處）。紙質(zhì)版報告應(yīng)當(dāng)由本部門（單位）主要負(fù)責(zé)人簽字，并加蓋公章。報告的電子版從2019年度報告填報軟件導(dǎo)出.jio格式文件，內(nèi)容包括匯總報告和納入?yún)R總范圍的各行政事業(yè)單位報告。
垂直管理單位應(yīng)按照要求向上級主管部門單向報送。
三、編報要求
（一）提高思想認(rèn)識。年度內(nèi)部控制報告是對單位內(nèi)部控制工作的總結(jié)和評價，是單位開展內(nèi)部控制建設(shè)的必要環(huán)節(jié)。我省內(nèi)部控制報告工作已納入河南省法治政府建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組依法行政考核內(nèi)容，各級、各部門、各單位要提高對內(nèi)部控制報告工作重要性的認(rèn)識，搞好以評促建，進(jìn)一步推動單位內(nèi)部控制建設(shè)，完善內(nèi)部控制體系。
（二）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各地區(qū)、各部門、各單位要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，制定工作方案，明確時間節(jié)點(diǎn)，做好內(nèi)部控制報告的編制、審核、匯總、報送、分析、使用等工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)內(nèi)部控制報告工作與部門決算、財務(wù)報告、政府采購、國有資產(chǎn)報告等工作，確保相關(guān)數(shù)據(jù)的一致性。
（三）加強(qiáng)督導(dǎo)審核。2019年內(nèi)控報告的內(nèi)容與往年報告有所變化，各單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，認(rèn)真學(xué)習(xí)軟件操作手冊，如實(shí)、及時編制報送報告。各地區(qū)、各部門應(yīng)當(dāng)對所屬單位內(nèi)部控制報告編報工作和內(nèi)部控制報告內(nèi)容的真實(shí)性、完整性和規(guī)范性進(jìn)行認(rèn)真審核，對未及時開展內(nèi)部控制報告編報工作的單位，要督促其及時開展內(nèi)部控制報告編報工作；對編報工作推進(jìn)不力、進(jìn)度遲緩的單位，應(yīng)督促其提高編報工作效率。
（四）開展分析應(yīng)用。堅(jiān)持需求導(dǎo)向和問題導(dǎo)向，探索應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)，挖掘內(nèi)部控制報告價值，積極開展內(nèi)部控制報告的專題分析和評價結(jié)果的應(yīng)用工作。
聯(lián)系人：河南省財政廳會計處 付會香 李穎杰
聯(lián)系電話：0371-65808925，65808023
電子郵箱：kuaijichu@163.com
聯(lián)系地址：鄭州市金水區(qū)經(jīng)三路25號
郵政編碼：450008
附件：1.2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告
2.2019年度地區(qū)（部門）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告
3.內(nèi)控填報軟件下載

2020年2月20日

豫財會〔2020〕3號：附件1.2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告

豫財會〔2020〕3號：附件2.2019年度地區(qū)（部門）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告

內(nèi)控填報軟件下載