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 吉財會函〔2020〕181號
省委有關(guān)部門，省政府各廳委辦、各直屬機構(gòu)，省人大常委會辦公廳，省政協(xié)辦公廳，省高法院，省檢察院，各民主黨派省委，有關(guān)人民團體，各市州財政局、長白山管委會財政局、縣（市）財政局：
為全力推進行政事業(yè)單位加強內(nèi)部控制建設(shè)，財政部下發(fā)了《關(guān)于開展2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》（財會函〔2019〕16號），決定繼續(xù)開展2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作，現(xiàn)將文件轉(zhuǎn)發(fā)并結(jié)合我省實際提出有關(guān)要求，請一并遵照執(zhí)行。
一、編報格式
今年我省內(nèi)控報告編報與往年相同，采取單機版報送編報，各填報單位必須下載財政部下發(fā)的2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告填報軟件并按照要求進行填報（不得使用2018年內(nèi)控軟件填報）。一是及時下載填報軟件。請3月1日后登陸吉林省財政廳會計網(wǎng)，點擊浮動光標《行政事業(yè)單位內(nèi)控報告填報軟件》下載。二是注意指標和格式變化。今年報告指標和格式相對2018年進行了較大幅度的簡化調(diào)整，請各填報單位注意并認真填寫。三是報告格式不得改動。各填報單位導出數(shù)據(jù)形成的紙質(zhì)報告格式及結(jié)構(gòu)順序均不得刪減、修改和調(diào)整，如對報告格式理解上有疑議，請與省財政廳聯(lián)系。報告封面上填報單位負責人需要簽字蓋章后報送本級財政部門。
二、步驟任務(wù)
（一）布置動員。省直各主管部門、各市（州）縣（市）財政局要高度重視，加強組織，根據(jù)編報時間安排，運用線上調(diào)度及指導的形式有序組織本地及本部門所屬單位認真編報內(nèi)控報告，并督促各填報單位按時上報。
（二）加強審核。各部門要發(fā)揮部門領(lǐng)導、指導職責，做好所屬單位內(nèi)控報告的審核匯總工作。各市（州）縣（市）要對本級單位上報報告的真實性、完整性和規(guī)范性進行檢查審核，切實提升內(nèi)控報告編報質(zhì)量。
（三）報送時間。因疫情防控需要，財政部近期調(diào)整了內(nèi)控報告的報送時間，向財政部報送內(nèi)控報告截止時間推遲至9月30日。
我省報送時間安排如下：省直各行政事業(yè)單位要于8月1日前將編報的內(nèi)控報告統(tǒng)一報送至主管部門，沒有主管部門的單位直接報送到省財政廳。各主管部門審核匯總本部門所屬單位內(nèi)部控制報告，編報完成本部門行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告，于8月31日前連同所屬各單位內(nèi)部控制報告紙質(zhì)版和電子數(shù)據(jù)一并報送至省財政廳。報告應(yīng)當由本部門主要負責人簽字并加蓋公章。
各市（州）縣（市）基層填報單位要在8月1日前將編報的內(nèi)控報告報送至本級財政部門。各市縣財政部門要審核匯總本地所屬單位的內(nèi)控報告，編報本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告，于8月31日前將本地匯總的報告紙質(zhì)版和電子數(shù)據(jù)報送至省財政廳。報告應(yīng)當由本地財政部門主要負責人簽字并加蓋公章。
省財政廳審核匯總編報全省內(nèi)部控制報告于9月30日前上報財政部。
（四）分析應(yīng)用。各市（州）縣（市）、各部門要加強對內(nèi)控報告數(shù)據(jù)的分析使用，挖掘內(nèi)控報告價值，掌握本地內(nèi)控建設(shè)情況，同時根據(jù)內(nèi)控報告編制過程中發(fā)現(xiàn)的問題指導所屬單位開展內(nèi)部控制問題的整改落實，推動各單位進一步完善內(nèi)控建設(shè)工作，提高內(nèi)控管理水平，服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展。
三、有關(guān)要求
（一）內(nèi)控報告電子版報送郵箱：2320397166@qq.com，紙質(zhì)版報告郵寄地址：長春市人民大街3646號吉林省財政廳會計處，郵件封面上請注明內(nèi)控報告報送，省財政廳會計處聯(lián)系人谷秀云，聯(lián)系電話：043188550790。
（二）為做好本年的編報工作，省里繼續(xù)委托長春建通軟件公司提供技術(shù)支持，省直部門聯(lián)系人：黃瑩瑩，聯(lián)系電話：18186832711；市（州）縣（市）聯(lián)系人：王元博，聯(lián)系電話：18186833100。各填報單位有技術(shù)問題可直接聯(lián)系咨詢。各市縣各部門填報中如有問題請及時與省財政廳溝通反饋，對比較集中反映的問題進行集中解答，并不定期發(fā)布到全省內(nèi)控工作群共享文件中。

附件：財政部關(guān)于開展2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知（財會函〔2019〕16號）


關(guān)于開展2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知
財會函〔2019〕16號
黨中央有關(guān)部門，國務(wù)院各部委、各直屬機構(gòu)，全國人大常委會辦公廳，全國政協(xié)辦公廳，最高人民法院，最高人民檢察院，各民主黨派中央，有關(guān)人民團體，各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳（局），新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團財政局：
為全面掌握2019年全國各級各類行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建立與實施情況，深入推進行政事業(yè)單位加強內(nèi)部控制體系建設(shè)，根據(jù)《財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導意見》（財會〔2015〕24號）和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度（試行）》（財會〔2017〕1號）的有關(guān)要求，財政部決定開展2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、報送時間
各中央部門于2020年5月31日前完成本部門所屬行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告的審核和匯總工作，將本部門紙質(zhì)版匯總內(nèi)部控制報告報送財政部（會計司）。報告應(yīng)當由本部門主要負責人簽章,并加蓋公章。
各省級及計劃單列市財政部門于2020年6月30日前完成對下級財政部門上報的地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告及同級部門（不含中央垂直管理部門）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告的審核和匯總工作，將本地區(qū)紙質(zhì)版匯總內(nèi)部控制報告報送財政部（會計司）。報告應(yīng)當由本地區(qū)財政部門主要負責人簽章，并加蓋公章。
各計劃單列市財政部門直接向財政部（會計司）報送本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告。
二、編報方式
中央部門和北京、天津、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、河南、湖南、廣東、廣西、海南、四川、重慶、貴州、陜西、寧夏、青海、廈門、大連、青島采取網(wǎng)絡(luò)版方式，通過IE、Firefox（火狐）、Chrome（谷歌）等主流瀏覽器登陸“財政部統(tǒng)一報表系統(tǒng)”（https://tybb.mof.gov.cn/），開展2019年度內(nèi)部控制報告的編報工作。具體編報請于2020年2月1日后登錄上述網(wǎng)址。不適宜通過網(wǎng)絡(luò)版報送的單位請下載單機版軟件編報。
河北、吉林、黑龍江、江西、山東、湖北、云南、西藏、甘肅、新疆、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團、寧波、深圳采取單機版方式編報。上述地區(qū)請于2020年2月1日后在財政部網(wǎng)站會計司頻道（http://kjs.mof.gov.cn/）相關(guān)欄目下載2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告填報軟件，開展2019年度內(nèi)部控制報告的編報工作。使用單機版報送的有關(guān)地區(qū)在報送紙質(zhì)版匯總內(nèi)部控制報告的同時，還應(yīng)當報送電子版內(nèi)部控制報告。電子版內(nèi)部控制報告從2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告填報軟件導出.jio格式文件，內(nèi)容包括匯總內(nèi)部控制報告和納入?yún)R總范圍內(nèi)各級行政事業(yè)單位內(nèi)控報告。
三、編報要求
（一）強化組織領(lǐng)導。各地區(qū)、各部門要切實加強對本地區(qū)（部門）內(nèi)部控制報告編報工作的組織領(lǐng)導，健全工作機制，制定工作方案，明確時間節(jié)點，層層落實責任，做好內(nèi)部控制報告的編制、審核、匯總、報送等工作；同時做好內(nèi)部控制報告與部門決算、政府采購、國有資產(chǎn)報告等工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，確保同口徑數(shù)據(jù)的一致性。
（二）及時準確編報。各單位應(yīng)當根據(jù)本單位2019年度內(nèi)部控制建立與實施實際情況，認真編制本單位《2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告》（見附件1），按時完成內(nèi)部控制報告的編報工作。各單位負責人應(yīng)當對本單位內(nèi)部控制報告的真實性和完整性負責。
各地區(qū)、各部門應(yīng)當在對所屬單位報送的內(nèi)部控制報告進行審核和匯總的基礎(chǔ)上，編制《2019年度地區(qū)（部門）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告》（見附件2）。其中，中央垂直管理部門應(yīng)當按照垂直管理要求，審核并匯總本系統(tǒng)所屬各級行政事業(yè)單位的內(nèi)部控制報告。
（三）加強監(jiān)督檢查。各地區(qū)、各部門應(yīng)當對所屬單位內(nèi)部控制報告編報工作和內(nèi)部控制報告內(nèi)容的真實性、完整性和規(guī)范性進行監(jiān)督檢查，對未及時開展內(nèi)部控制報告編報工作的單位，要督促其及時開展內(nèi)部控制報告編報工作；對編報工作推進不力、進度遲緩的單位，應(yīng)督促其提高編報工作效率；對編報內(nèi)部控制報告弄虛作假的單位，應(yīng)追究相關(guān)單位和人員的責任。
（四）加強分析應(yīng)用。各地區(qū)、各部門應(yīng)當積極開展內(nèi)部控制報告的專題分析和結(jié)果的應(yīng)用工作，深入挖掘內(nèi)部控制報告應(yīng)用價值，指導各單位積極開展內(nèi)部控制問題的整改落實，推動各單位進一步完善內(nèi)部控制體系，提高內(nèi)部控制工作水平。
附件：1.2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告
2.2019年度地區(qū)（部門）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告
財政部
2019年12月27日
附件下載:
1.2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告.docx
2.2019年度地區(qū)（部門）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告.docx