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 建立和實(shí)施內(nèi)控管理是從源頭上落 實(shí)全面從嚴(yán)治黨的重要舉措。近年來，經(jīng) 濟(jì)活動(dòng)日益復(fù)雜多樣，各單位所承擔(dān)的責(zé) 任和風(fēng)險(xiǎn)防控壓力也不斷增大，建立完善 的內(nèi)控體系、從源頭上進(jìn)行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控 成為現(xiàn)實(shí)需要。 為此，深圳寶安區(qū)新橋街道辦立足實(shí) 際，不斷研究，探索出了一條適合自己的 發(fā)展路徑：以“制度+科技”雙抓手構(gòu)建內(nèi) 控管理新模式，切實(shí)構(gòu)筑制度防線、流程 防線、信息防線和監(jiān)督防線。
建立“一把手”工程構(gòu)筑制度防線 如何將各個(gè)環(huán)節(jié)打通，切實(shí)推動(dòng)內(nèi)控 精準(zhǔn)管理？最好的突破口就是“至上而 下“”抓關(guān)鍵” ， “合力”推動(dòng)。 新橋街道不斷提升思想高度，采取強(qiáng) 化領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和一把手主體責(zé)任承 擔(dān)。一方面，成立了內(nèi)控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小 組，積極引導(dǎo)全體干部職工將內(nèi)控理念入 腦入心，將內(nèi)控意識(shí)貫穿于日常工作中， 層層傳導(dǎo)壓力、層層分解責(zé)任、層層抓好 落實(shí)。另一方面，各部門牢固樹立內(nèi)部控 制理念，一把手親自部署、親自推動(dòng)、親自
督辦，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)內(nèi)控管理由“要我控制”到 “我要控制”的根本轉(zhuǎn)變。
“提高效能”構(gòu)筑流程信息防線 新橋街道以制度執(zhí)行為抓手，以控制 風(fēng)險(xiǎn)、提高管理效能為出發(fā)點(diǎn)，不斷提高 管理水平。 一是以風(fēng)險(xiǎn)防范為導(dǎo)向，科學(xué)制定內(nèi) 控制度體系。結(jié)合實(shí)際，科學(xué)制定控制辦 法和操作流程，重點(diǎn)加強(qiáng)內(nèi)部權(quán)力制衡， 規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行，構(gòu)建以風(fēng)險(xiǎn)防范為導(dǎo) 向的制度體系。 二是通過建立健全和實(shí)施內(nèi)部控制 制度，增強(qiáng)各部門落實(shí)黨工委決策部署的 執(zhí)行力，有效防范各類風(fēng)險(xiǎn)。遵循內(nèi)控體 系建設(shè)“降低風(fēng)險(xiǎn)、提高效能”的基本原 則，在評(píng)估各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)業(yè)務(wù)流程基礎(chǔ) 上，通過制定制度、實(shí)施措施和執(zhí)行程序， 優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提升街道治理水平。 三是以制度執(zhí)行為抓手，全面提升財(cái) 政管理水平。著眼內(nèi)控建設(shè)的長遠(yuǎn)目標(biāo)， 逐步探索建立有效、管用的內(nèi)控考核評(píng)價(jià) 體系，加強(qiáng)內(nèi)控考核評(píng)價(jià)結(jié)果在干部選拔 任用、評(píng)先評(píng)優(yōu)等重要工作中的應(yīng)用，有 效發(fā)揮內(nèi)控機(jī)制的警示作用；注重發(fā)揮內(nèi) 部控制在優(yōu)化管理、提升管理水平上的作
用，形成有效的內(nèi)控工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制， 以內(nèi)控促改革、以內(nèi)控強(qiáng)管理，使內(nèi)控工 作的效益最大化。
“關(guān)鍵點(diǎn)”嵌入流程構(gòu)筑監(jiān)督防線 新橋街道緊抓“關(guān)鍵點(diǎn)”，通過信息化 手段實(shí)現(xiàn)內(nèi)控管理的規(guī)范化、科學(xué)化、精 細(xì)化，將風(fēng)險(xiǎn)鎖到了“牢籠”里，切實(shí)提高 了監(jiān)督能力。 一是抓住關(guān)鍵領(lǐng)域，加強(qiáng)對(duì)權(quán)力的監(jiān) 督制約。結(jié)合實(shí)際，新橋街道全面梳理業(yè) 務(wù)流程，科學(xué)確定需要重點(diǎn)加強(qiáng)管控的關(guān) 鍵領(lǐng)域，有針對(duì)性地制定專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控辦 法。同時(shí)，因地制宜，根據(jù)不同特點(diǎn)，明確 崗位職責(zé)權(quán)限，設(shè)定差異化的權(quán)力清單， 用制度來限制權(quán)力，制定與之對(duì)應(yīng)的內(nèi)控 措施，切實(shí)強(qiáng)化管控和權(quán)力制約，做到各 項(xiàng)工作有章可循、有據(jù)可查，實(shí)現(xiàn)管理與 運(yùn)行的規(guī)范化、科學(xué)化、精細(xì)化。 二是抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，有效發(fā)揮各項(xiàng)內(nèi) 控措施的作用。各部門主動(dòng)思考，善于發(fā) 現(xiàn)、破解制度體系、業(yè)務(wù)流程中存在的薄 弱環(huán)節(jié)和瓶頸問題，在關(guān)鍵環(huán)節(jié)設(shè)置有針 對(duì)性的防控措施，發(fā)揮好信息化管理的作 用，減少人為因素，做到過程留痕、責(zé)任可 追溯，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控的信息化、程序化和常態(tài)
化，切實(shí)防范內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)。
“制度+系統(tǒng)”模式成效顯著 目前，新橋街道已完成街道制度匯編 工作，建立了內(nèi)部控制規(guī)范管理制度體 系，基本形成經(jīng)濟(jì)活動(dòng)管理控制節(jié)點(diǎn)突 出、歸口管理規(guī)范、業(yè)務(wù)流程清晰的內(nèi)部 控制管理機(jī)制，并順利推進(jìn)系統(tǒng)試運(yùn)行， 解決系統(tǒng)缺陷12個(gè)，優(yōu)化流程控制2處。 通過內(nèi)控系統(tǒng)建設(shè)，新橋街道實(shí)現(xiàn)了 “預(yù)算管理、采購管理、基建管理、合同管 理、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)核算”六大業(yè)務(wù)由線下 轉(zhuǎn)到線上，業(yè)務(wù)流程疏通，極大地提高了 辦理的效率和透明度。 同時(shí)，內(nèi)控管理還將“無預(yù)算不支出、 不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批、標(biāo) 準(zhǔn)、限額”等規(guī)定嵌入內(nèi)部控制信息系統(tǒng) 中，使業(yè)務(wù)流程和管理制度實(shí)現(xiàn)自動(dòng)流轉(zhuǎn) 和主動(dòng)提示，保障街道相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)合法合 規(guī)的同時(shí)，提高了信息的時(shí)效性和關(guān)聯(lián)性。 下一步，寶安區(qū)新橋街道將不斷完善 內(nèi)控信息化系統(tǒng)建設(shè)，進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)控管 理約束自動(dòng)化、內(nèi)控管理過程透明化、內(nèi) 控管理責(zé)任明確化、內(nèi)控管理工作標(biāo)準(zhǔn) 化，使得內(nèi)控管理水平更上一個(gè)新臺(tái)階， 最終實(shí)現(xiàn)政府職責(zé)的高效履行。