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 浙江省臺州市黃巖區(qū)財政局以數(shù)字 化改革為引領(lǐng)，著力健全完善內(nèi)部控制制 度，積極探索內(nèi)控信息化建設(shè)，通過在北洋 鎮(zhèn)試點穩(wěn)步推進(jìn)全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控信息化建 設(shè)，有效實現(xiàn)權(quán)力、崗位、責(zé)任、制度的有機(jī) 結(jié)合，從內(nèi)部機(jī)制上進(jìn)行風(fēng)險防控、從源頭 上落實全面從嚴(yán)治黨，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。
北洋鎮(zhèn)6月7 日正式上線內(nèi)部控制信 息系統(tǒng)，通過四大舉措，建設(shè)成為全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 內(nèi)控信息化建設(shè)的標(biāo)志性項目，將各項制 度落到實處，不僅規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理工作， 而且實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)督的日?；?、常 態(tài)化、持續(xù)化，從而實現(xiàn)真正意義上的財政 資金全覆蓋、無縫隙監(jiān)管。
制度“加”碼，強(qiáng)化崗位執(zhí)行責(zé)任
通過全面梳理北洋鎮(zhèn)政府內(nèi)部管理的 各項業(yè)務(wù)流程，形成以財政財務(wù)管理規(guī)定為 核心，6大類經(jīng)濟(jì)活動領(lǐng)域管理辦法為支柱， 其他管理辦法及細(xì)則為補(bǔ)充的“1+6+N”的 內(nèi)部控制制度體系，并對結(jié)合內(nèi)部控制制 度、辦法、流程，草擬各項內(nèi)部控制操作規(guī) 程，對風(fēng)險點及防控措施設(shè)置系統(tǒng)預(yù)警，提 高制度的執(zhí)行力，健全辦事規(guī)則和程序制 度，使權(quán)力行使及工作人員從事公務(wù)業(yè)務(wù)活 動，都在制度約束下透明、規(guī)范、高效運行。
制度內(nèi)嵌系統(tǒng)，系統(tǒng)又將審批權(quán)力和 責(zé)任進(jìn)行掛鉤，明確每個環(huán)節(jié)涉及的崗位， 清晰界定經(jīng)辦崗位的真實性保證責(zé)任、部 門負(fù)責(zé)人的業(yè)務(wù)必要性審查責(zé)任、歸口部 門的計劃性與合規(guī)性審查責(zé)任、財務(wù)部門 的財經(jīng)紀(jì)律合規(guī)審查與支付責(zé)任、領(lǐng)導(dǎo)的 決策責(zé)任，確保行權(quán)必先領(lǐng)責(zé)。
流程“減”負(fù)，線上審批提升效率
通過梳理北洋鎮(zhèn)各類經(jīng)濟(jì)活動的高 發(fā)風(fēng)險點，設(shè)計科學(xué)、合理、有效的標(biāo)準(zhǔn)化 控制規(guī)則，以其中具體的經(jīng)濟(jì)行為作為管 控對象，將鄉(xiāng)鎮(zhèn)治理可能涉及到的各項業(yè) 務(wù)活動有機(jī)串聯(lián)起來，依托鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控系統(tǒng)， 把申請與審批的單據(jù)放到電腦上和手機(jī) 里，把崗位職能、業(yè)務(wù)流程等管控元素融入 到單據(jù)中，實現(xiàn)每一筆經(jīng)費全程網(wǎng)上流轉(zhuǎn)， 有力提升審批操作效率。
過去紙質(zhì)出差審批單要花3分鐘，現(xiàn) 在線上錄入出差事由，附件一鍵上傳，鼠標(biāo) 點擊8下就能提交，1分鐘完成提交，操作 比紙質(zhì)更快、更便捷，系統(tǒng)自動計算、自動 約束，不用擔(dān)心違規(guī)、不用再去詢問。 事后 一鍵生成報銷單、一鍵生成合同支付單，據(jù) 實填寫結(jié)算金額，一鍵發(fā)起，全程線上批， 最多跑一次；而且待審信息自動推送，對標(biāo) 崗位職責(zé)一鍵審批；依托內(nèi)控系統(tǒng)中資金臺 賬、采購臺賬、合同臺賬、工程項目臺賬、資 產(chǎn)臺賬自動生成，過去一個報表統(tǒng)計半天可 能還不準(zhǔn)確，現(xiàn)在實時查看，準(zhǔn)確高效。
北洋鎮(zhèn)財政辦負(fù)責(zé)人說道：“通過流程 再造，我們其實是在進(jìn)行一次裁彎取直的 ‘大手術(shù)’，讓‘跑一次’為上限、‘不用跑’為常 態(tài)，讓審批服務(wù)的羊腸小道變成高速公路。 ” 規(guī)范“乘”勢，確保資金和人員
“雙安全”
基層很多違規(guī)事件的特點是事前預(yù) 警難、事后發(fā)現(xiàn)慢，傳統(tǒng)模式下采取前瞻視 角成本高、不現(xiàn)實。 依托內(nèi)控系統(tǒng)，實現(xiàn)違 規(guī)與風(fēng)險防控模式的革新。
首先從財務(wù)政策層面規(guī)范報銷程序，提 高工作效率。 同時，將內(nèi)控制度中涵蓋的業(yè) 務(wù)流程、不相容崗位、審查會簽等進(jìn)行審批 控制，實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程自動流轉(zhuǎn)和主動提示， 對違背內(nèi)控管理制度的行為，實現(xiàn)自動制 止，對于超預(yù)算、無預(yù)算的單據(jù)，系統(tǒng)無法實 現(xiàn)提交。 這不僅提高內(nèi)控業(yè)務(wù)的管控高度， 而且降低日常工作的出錯率，減少人為因素 對內(nèi)控制度執(zhí)行的不利影響。
通過為每個預(yù)算項目設(shè)置可用的費 用范圍，為每個部門設(shè)置各項費用支出限 額，為費用科目設(shè)置支出總額，為部門設(shè)置 預(yù)算調(diào)整申請程序等，有效杜絕傳統(tǒng)線下 管理的環(huán)節(jié)缺失、程序倒置等問題，改善鄉(xiāng) 鎮(zhèn)財政管理中預(yù)算調(diào)整頻繁、賬務(wù)處理混 亂、開支隨意等問題，有效提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工 作預(yù)算意識，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算管理。
監(jiān)督“除”障，依托數(shù)據(jù)高效決策
運用信息化手段做到監(jiān)督與日常管理同 步，監(jiān)督與資金流向、流程和使用結(jié)果同步。
北洋鎮(zhèn)在財政業(yè)務(wù)管理工作中，注重 事前、事中、事后監(jiān)督相結(jié)合，圍繞業(yè)務(wù)分 管線、紀(jì)委審計監(jiān)督線、資金管理線、經(jīng)辦 人辦理線，層層夯實資金管理責(zé)任，在系統(tǒng) 中設(shè)置查詢端口，充分發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察審計的 監(jiān)督職能。 每一筆錢的決策、管理、執(zhí)行等 環(huán)節(jié)均在內(nèi)控系統(tǒng)中留痕且關(guān)聯(lián)，在監(jiān)管視 角下，任意節(jié)點進(jìn)入即可完成向前、向后的 全鏈條追溯。 以合同尾付為例，從合同支付 單可向前追溯到合同歷史支付單據(jù)、合同審 批記錄、合同對應(yīng)業(yè)務(wù)的驗收記錄、合同涉 及資產(chǎn)的入庫記錄、合同對應(yīng)的采購記錄。
將全鎮(zhèn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員、辦公室負(fù)責(zé) 人、財務(wù)人員和鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)分別對應(yīng)的資金使 用、監(jiān)管職責(zé)清晰地在內(nèi)控平臺上體現(xiàn)，為 責(zé)任倒查、問責(zé)追責(zé)提供依據(jù)，確保監(jiān)管不 缺失。同時，依托數(shù)字化，數(shù)據(jù)統(tǒng)一歸集、 統(tǒng)一存儲、統(tǒng)一調(diào)用、統(tǒng)一分析，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 化，數(shù)據(jù)緊貼業(yè)務(wù)，按照預(yù)設(shè)規(guī)則實時分 析，突出重點，從決策視角為領(lǐng)導(dǎo)干部呈現(xiàn) 業(yè)務(wù)全貌和管理重點，實現(xiàn)透過數(shù)據(jù)看業(yè) 務(wù)、把握業(yè)務(wù)做決策。
黃巖區(qū)財政局通過在北洋鎮(zhèn)試點內(nèi) 控系統(tǒng)建設(shè)，財政風(fēng)險防控能力和內(nèi)部管 理水平得到有效提高，也為進(jìn)一步規(guī)范政 府內(nèi)部管理、規(guī)避基層政府及下屬單位廉 政風(fēng)險提供強(qiáng)有力的技術(shù)保障，完成由被 動接受監(jiān)督向主動防控轉(zhuǎn)變。下一步，將 確保內(nèi)控信息化建設(shè)序時進(jìn)度，加強(qiáng)對試 點鄉(xiāng)鎮(zhèn)的指導(dǎo)，打牢內(nèi)控的“補(bǔ)丁”，努力打 造基層政府內(nèi)控建設(shè)新標(biāo)桿。
（浙江省臺州市黃巖區(qū)財政局供稿）