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 內(nèi)蒙古自治區(qū)預(yù)算單位政府采購活動內(nèi)部控制事項清單

一、機構(gòu)管理

1.歸口管理。預(yù)算主管單位政府采購實行統(tǒng)一領(lǐng)導、分工負責、歸口管理，應(yīng)明確采購歸口管理部門。歸口管理部門具體負責本部門、本系統(tǒng)的政府采購執(zhí)行管理，制定政府采購內(nèi)部控制制度。

2.崗位設(shè)置。按照不相容崗位分離原則，合理設(shè)置崗位，明確崗位職責、權(quán)限和責任主體，包括預(yù)算編制與審定分離、需求制定與內(nèi)部審查分離、采購文件準備與復核分離、采購執(zhí)行與監(jiān)督檢查分離、付款審批與付款執(zhí)行分離、合同簽訂與驗收分離等。

二、落實政府采購政策

3.主要政策。政府采購應(yīng)當有助于實現(xiàn)經(jīng)濟和社會發(fā)展目標，包括節(jié)約資源、保護環(huán)境、促進中小企業(yè)發(fā)展、扶持不發(fā)達地區(qū)和少數(shù)民族地區(qū)等。

4.政策落實。建立政府采購政策落實責任機制，通過制定采購需求標準、預(yù)留采購份額、價格評審優(yōu)惠、優(yōu)先采購等措施在預(yù)算編制、需求制定、項目評審等環(huán)節(jié)做好政府采購政策落實工作。

三、編報采購預(yù)算

5.采購預(yù)算編制。預(yù)算單位的政府采購業(yè)務(wù)應(yīng)遵循“先預(yù)算，后計劃，再采購”的工作程序，明確政府采購預(yù)算編制依據(jù)、編制范圍，做到采購預(yù)算應(yīng)編盡編、編實編細，規(guī)范采購預(yù)算編制程序，明確預(yù)算調(diào)整適用情形和審定程序。

6.財政投資評審。納入財政投資評審范圍的項目，按規(guī)定進行評審，以評審金額作為政府采購項目預(yù)算控制數(shù)。

四、確定采購需求

7.責任主體。預(yù)算單位應(yīng)按照“誰采購誰負責”明確制定采購需求的責任部門及責任人，強化采購需求調(diào)研論證主體責任，針對必須開展需求調(diào)查的項目，可通過咨詢、論證、問卷調(diào)查等其他方式向不少于3個具有代表性的市場主體開展需求調(diào)查工作。

8.采購需求調(diào)研。采購需求調(diào)研的內(nèi)容應(yīng)包括相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市場供給、同類采購項目歷史成交信息、可能涉及的運行維護、升級更新、備品備件、耗材等后續(xù)采購以及其他相關(guān)情況。

9.采購需求確定。預(yù)算單位應(yīng)根據(jù)需求調(diào)研結(jié)果、采購預(yù)算編制采購需求，采購需求應(yīng)當清晰明了、表述規(guī)范、含義準確，包括擬采購的標的及其需滿足的技術(shù)要求和商務(wù)要求，符合法律法規(guī)、政府采購政策和國家有關(guān)規(guī)定，符合國家強制性標準。

10.審批程序。預(yù)算單位應(yīng)明確制定采購需求具體審批權(quán)限和流程。

五、采購執(zhí)行

11.確定采購方式。預(yù)算單位應(yīng)當根據(jù)項目特點、采購需求等，依法確定適宜的采購方式。建立采購方式內(nèi)部會商機制。公開招標數(shù)額標準以上的采購項目需采用非公開招標方式采購的，預(yù)算單位應(yīng)當在開展采購活動前按相關(guān)程序報批。

12.代理機構(gòu)選擇。預(yù)算單位應(yīng)當根據(jù)項目特點、代理機構(gòu)綜合信用評價結(jié)果，建立擇優(yōu)選擇采購代理機構(gòu)工作機制。委托采購代理機構(gòu)辦理采購事宜的，須簽訂委托代理協(xié)議，明確雙方權(quán)利和責任，明確代理機構(gòu)收費標準，但不得轉(zhuǎn)嫁政府采購主體責任。

13.科研儀器設(shè)備采購。建立科研儀器設(shè)備采購工作機制，強化對采購活動的監(jiān)督，按政策要求及時主動公開相關(guān)信息，做到全程透明、可追溯。

14.進口產(chǎn)品采購。建立進口產(chǎn)品采購內(nèi)部會商機制，確認采購活動是否落實支持創(chuàng)新、綠色發(fā)展、中小企業(yè)發(fā)展等政府采購政策要求。確需采購進口產(chǎn)品，預(yù)算單位應(yīng)當在開展采購活動前按相關(guān)程序報批。自治區(qū)直屬高校及科研院所采購進口科研儀器設(shè)備實行備案管理。

15.緊急采購。預(yù)算單位應(yīng)完善緊急采購管理體系和管理制度，因自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件和社會安全事件等應(yīng)急突發(fā)事件所實施的緊急采購，應(yīng)當完整保存與采購有關(guān)文件和記錄，在滿足需求的前提下不得排除競爭。

16.采購文件。招標文件應(yīng)根據(jù)采購項目需求特點和績效目標，圍繞能夠體現(xiàn)貨物和服務(wù)的質(zhì)量、價格、效率等關(guān)鍵因素，科學設(shè)置評審因素。采購文件發(fā)布前，預(yù)算單位應(yīng)進行內(nèi)部法制審查，做到完整、合法、規(guī)范，表述準確，無歧義。

17.采購人代表。為落實采購人主體責任，各預(yù)算單位應(yīng)根據(jù)采購項目特點，建立采購人代表委派工作機制。

18.評審專家抽取及選定。屬于政府采購項目，應(yīng)當從自治區(qū)政府采購評審專家?guī)熘须S機抽取評審專家；非政府采購項目或技術(shù)復雜、專業(yè)性強的采購項目，通過隨機方式難以確定合適評審專家的，建立選定評審專家和規(guī)范履職機制。

19.信息公開。政府采購項目應(yīng)嚴格依照財政部門統(tǒng)一模板，應(yīng)全面、準確、及時、完整地在中國政府采購網(wǎng)內(nèi)蒙古自治區(qū)分網(wǎng)上公開采購信息。涉密政府采購項目信息發(fā)布，依照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

六、合同管理

20.合同簽訂。采購人應(yīng)當依法依規(guī)認真組織、管理和參與本單位政府采購評審。預(yù)算單位應(yīng)當自收到評審報告之日起5個工作日內(nèi)在評審報告推薦的中標或者成交候選人中按順序確定中標或成交供應(yīng)商。政府采購合同簽訂前，預(yù)算單位應(yīng)進行內(nèi)部法制審查，對合同主要條款進行審核，確保符合相關(guān)法律規(guī)定。

21.追加采購。政府采購合同履行中，需追加與原合同標的相同的貨物、工程或者服務(wù)的，在預(yù)算有保障及不改變合同其他條款的前提下，可根據(jù)政府采購法相關(guān)規(guī)定，簽訂不超過原合同采購金額10%的補充合同。

22.合同公告和備案。與供應(yīng)商簽訂政府采購合同后，應(yīng)按規(guī)定及時進行公告和備案。

七、履約驗收

23.驗收小組。預(yù)算單位應(yīng)當成立驗收小組對供應(yīng)商履約情況進行驗收，驗收前應(yīng)根據(jù)國家、行業(yè)標準以及合同約定制定驗收方案，明確履約驗收的時間、方式、程序及內(nèi)容等事項。按照驗收方案和政府采購合同約定的驗收標準，開展驗收工作，并對驗收結(jié)果進行簽字確認，驗收人員與采購人員應(yīng)當相互分離。

24.崗位職責。包括制定履約驗收方案、組織實施驗收活動、出具驗收報告、公布驗收結(jié)果、處置驗收爭議等。驗收小組獨立行使制定驗收方案、組織和管理驗收人員、實施驗收活動及判定驗收結(jié)果的職責。

25.問責機制。建立對履約驗收崗位失職失責行為的問責追責制度。

八、信息支撐

26.信息化管理。預(yù)算單位應(yīng)當熟練掌握和操作內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購云平臺等信息系統(tǒng)，并積極利用信息化手段，加快推進本單位采購內(nèi)控信息化建設(shè)。

27.電子賣場使用。限額標準以下的貨物、服務(wù)項目執(zhí)行《內(nèi)蒙古自治區(qū)政采商城電子賣場管理辦法》。對不具備在內(nèi)蒙古自治區(qū)政采商城電子賣場采購的限額標準以下的貨物、服務(wù)和工程項目實施簡易采購,預(yù)算單位應(yīng)制定和完善簡易采購管理機制。

28.數(shù)據(jù)運用。做好對采購代理機構(gòu)、評審專家和供應(yīng)商的信用評價，加強信用評價數(shù)據(jù)在選擇采購代理機構(gòu)、評審專家及供應(yīng)商的具體運用。

九、優(yōu)化營商環(huán)境

29.維護公平競爭。清理廢除妨礙統(tǒng)一市場和公平競爭的規(guī)定;不設(shè)置歧視性和排他性條件，排斥潛在供應(yīng)商；不存在沒有法律法規(guī)依據(jù)的行政審批或者具有審批性質(zhì)的備案；不違規(guī)給予特定供應(yīng)商優(yōu)惠待遇，積極維護政府采購公平競爭市場秩序。

30.供應(yīng)商減負。積極推進為供應(yīng)商減負的政策措施，對參與政府采購活動的供應(yīng)商，實行“承諾+信用管理”資格審查制度，用承諾代替證明，供應(yīng)商書面承諾符合參與政府采購活動資格條件且沒有失信記錄，即可參加政府采購活動;收取投標(響應(yīng))保證金不搞“一刀切”，允許采取非現(xiàn)金形式繳納或提交投標(響應(yīng))保證金及履約保證金等。利用信息化手段，實現(xiàn)數(shù)據(jù)多“跑腿”，供應(yīng)商少“跑路”，切實降低供應(yīng)商交易成本，提高供應(yīng)商參與便利度。

31.采購意向公開。全區(qū)各級預(yù)算單位應(yīng)在中國政府采購網(wǎng)內(nèi)蒙古自治區(qū)分網(wǎng)公開采購意向，公開時間應(yīng)當盡量提前，原則上不得晚于采購活動開始前30日。

32.采購質(zhì)疑與投訴配合處理。預(yù)算單位應(yīng)在收到供應(yīng)商質(zhì)疑后七個工作日內(nèi)作出答復，并以書面形式通知質(zhì)疑供應(yīng)商和其他有關(guān)供應(yīng)商。對政府采購監(jiān)管部門開展的投訴處理應(yīng)予以積極配合，及時回復響應(yīng)。

33.資金支付與退還。按照規(guī)定及時、足額支付合同款項、專家評審費、代理服務(wù)費和退還履約保證金。督促集中采購機構(gòu)和社會代理機構(gòu)及時退還投標保證金。

34.政府采購合同融資。支持中小微企業(yè)憑政府采購合同獲得金融機構(gòu)信貸保障，降低供應(yīng)商融資成本，支持供應(yīng)商誠信經(jīng)營發(fā)展。

十、建章立制

35.強化監(jiān)督。制定政府采購內(nèi)部控制制度執(zhí)行評價和結(jié)果運用機制，強化內(nèi)部審計和紀檢監(jiān)督，持續(xù)優(yōu)化政府采購內(nèi)部控制制度。

十一、其他事項

36.采購檔案管理。建立健全采購檔案歸檔、保存、調(diào)取、銷毀等制度。將采購決策意見、招標文件、投標文件、評審資料、采購合同、驗收文檔等資料(包括音視頻資料)，納入本單位檔案管理。保存期限應(yīng)自采購活動結(jié)束之日起不少于15年。

37.涉密采購管理。依法依規(guī)建立涉密采購工作機制，依照相關(guān)規(guī)定實施涉密項目政府采購，在確保國家秘密安全的前提下，涉密政府采購項目同樣需要公平競爭、促進廉政建設(shè)。