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 2021年1月26日，省財(cái)政廳印發(fā)《江蘇省省級(jí)預(yù)算單位政府采購(gòu)內(nèi)部控制規(guī)范》，現(xiàn)就相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行解讀。

一、該規(guī)范制定依據(jù)

該規(guī)范制定依據(jù)為《江蘇省深化政府采購(gòu)制度改革工作方案》《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》等該法律法規(guī)。

二、該規(guī)范制定目的

各省級(jí)預(yù)算單位按照“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)、內(nèi)部牽制”的總體要求，建立和完善全面管控、重點(diǎn)突出、分工制衡、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、問(wèn)責(zé)嚴(yán)格的政府采購(gòu)內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)和管控制度，實(shí)現(xiàn)對(duì)政府采購(gòu)權(quán)力運(yùn)行的有效制約，以進(jìn)一步壓實(shí)采購(gòu)人主體責(zé)任，防范和控制采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

三、預(yù)算單位內(nèi)控制度需把握的三個(gè)重點(diǎn)

（一）全面管控，突出政府采購(gòu)關(guān)鍵環(huán)節(jié)

采購(gòu)單位要將政府采購(gòu)內(nèi)控制度貫穿于政府采購(gòu)執(zhí)行與監(jiān)督的全流程、各環(huán)節(jié)，抓住編制采購(gòu)預(yù)算、確定采購(gòu)需求、落實(shí)采購(gòu)政策、選擇采購(gòu)方式、選取評(píng)審專(zhuān)家、公開(kāi)采購(gòu)信息、組織質(zhì)疑答復(fù)、簽訂采購(gòu)合同、組織履約驗(yàn)收等關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵崗位和重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，從嚴(yán)管理、重點(diǎn)控制。

（二）分工制衡，提升政府采購(gòu)管理效能

采購(gòu)單位要建立政府采購(gòu)與單位預(yù)算、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、使用等業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)或崗位之間的工作銜接機(jī)制，發(fā)揮業(yè)務(wù)、崗位的相互監(jiān)督和制約作用，合理安排分工、優(yōu)化業(yè)務(wù)銜接，確保采購(gòu)結(jié)果實(shí)現(xiàn)相關(guān)績(jī)效和政策目標(biāo)，提高行政效能。各主管預(yù)算單位要明確與所屬預(yù)算單位的政府采購(gòu)職責(zé)范圍和權(quán)限劃分，細(xì)化業(yè)務(wù)流程和工作要求，加強(qiáng)對(duì)所屬預(yù)算單位采購(gòu)活動(dòng)的管理和指導(dǎo)。

（三）抓好落實(shí)，建立健全單位內(nèi)部政府采購(gòu)決策機(jī)制

《規(guī)范》提出，各采購(gòu)單位要按照“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)、內(nèi)部牽制”的原則，科學(xué)、合理設(shè)置單位內(nèi)部采購(gòu)歸口部門(mén)，明確采購(gòu)活動(dòng)中相關(guān)機(jī)構(gòu)和采購(gòu)人員、財(cái)務(wù)人員等崗位的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范采購(gòu)決策機(jī)制、流程期限等內(nèi)容。要將政府采購(gòu)內(nèi)控制度作為單位內(nèi)控制度的重要組成部分，把采購(gòu)工作納入“三重一大”進(jìn)行研究與決策，通過(guò)內(nèi)控制度形成對(duì)政府采購(gòu)權(quán)力運(yùn)行的有效制約，提高決策和內(nèi)部管理水平。

附件

江蘇省省級(jí)預(yù)算單位政府采購(gòu)內(nèi)部控制規(guī)范

第一章 總 則

第一條 為貫徹落實(shí)江蘇省深化政府采購(gòu)制度改革工作方案，規(guī)范省級(jí)預(yù)算單位（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“各單位”）政府采購(gòu)行為，壓實(shí)采購(gòu)人主體責(zé)任，防范和控制采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》等法律法規(guī)和文件規(guī)定，制定本規(guī)范。
第二條 各單位應(yīng)當(dāng)按照“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)、內(nèi)部牽制”的總體要求，建立和完善全面管控、重點(diǎn)突出、分工制衡、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、問(wèn)責(zé)嚴(yán)格的政府采購(gòu)內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)和管控制度，實(shí)現(xiàn)對(duì)政府采購(gòu)權(quán)力運(yùn)行的有效制約。
第三條 使用財(cái)政性資金，采購(gòu)集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的各單位，適用本規(guī)范。集中采購(gòu)目錄和采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)，按省財(cái)政廳的規(guī)定執(zhí)行。
第四條 各單位應(yīng)當(dāng)落實(shí)政府采購(gòu)政策，體現(xiàn)政府采購(gòu)對(duì)科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展、扶貧脫困、中小企業(yè)發(fā)展等相關(guān)領(lǐng)域的支持。

第二章 管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工

第五條 各單位政府采購(gòu)工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)、歸口管理。采購(gòu)歸口部門(mén)承擔(dān)本單位采購(gòu)主體責(zé)任，辦公室、財(cái)務(wù)、法規(guī)、業(yè)務(wù)等（包括機(jī)構(gòu)和崗位，下同）各司其職，發(fā)揮機(jī)構(gòu)和崗位的相互監(jiān)督和制約作用，共同做好政府采購(gòu)工作。
有條件的單位，可設(shè)立政府采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理本單位采購(gòu)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)政府采購(gòu)活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)等相關(guān)工作。
第六條 各單位應(yīng)當(dāng)將政府采購(gòu)工作納入“三重一大”進(jìn)行研究與決策。對(duì)采購(gòu)預(yù)算調(diào)整、采購(gòu)方式變更、單一來(lái)源等重大采購(gòu)事項(xiàng)，按照“三重一大”決策制度要求報(bào)黨組（黨委）討論通過(guò)后執(zhí)行。
第七條 各單位應(yīng)當(dāng)實(shí)行不相容崗位相分離。內(nèi)部機(jī)構(gòu)和崗位根據(jù)業(yè)務(wù)流程和職責(zé)權(quán)限，建立相互協(xié)同和制衡機(jī)制，既做到采購(gòu)與財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)等部門(mén)有效銜接，又確保“管錢(qián)”與“管事”相分離，采購(gòu)需求制定與內(nèi)部審核、采購(gòu)文件編制與復(fù)核、合同簽訂與驗(yàn)收等崗位相分離。
第八條 各單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)采購(gòu)崗位風(fēng)險(xiǎn)防控。建立關(guān)鍵崗位的定期輪崗制度或者專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)制度，對(duì)采購(gòu)需求、專(zhuān)家選取、評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)、履約驗(yàn)收等重點(diǎn)環(huán)節(jié)應(yīng)當(dāng)由2人以上共同辦理，并明確主要責(zé)任人。
第九條 采購(gòu)歸口部門(mén)扎口負(fù)責(zé)各單位政府采購(gòu)活動(dòng)的組織實(shí)施，主要包括：
（一）政府采購(gòu)法律法規(guī)和政策規(guī)定的解釋、宣傳和貫徹；
（二）本單位政府采購(gòu)制度的制定；
（三）本單位政府采購(gòu)項(xiàng)目信息公開(kāi)；
（四）本單位政府采購(gòu)項(xiàng)目的組織實(shí)施；
（五）受理、答復(fù)本單位政府采購(gòu)詢(xún)問(wèn)和質(zhì)疑，配合財(cái)政部門(mén)開(kāi)展投訴處理調(diào)查取證工作；
（六）配合業(yè)務(wù)部門(mén)做好政府采購(gòu)項(xiàng)目的履約驗(yàn)收和績(jī)效評(píng)價(jià)；
（七）對(duì)采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以下的采購(gòu)活動(dòng)開(kāi)展指導(dǎo)和監(jiān)督；
（八）整理、歸集政府采購(gòu)檔案；
（九）其他本單位規(guī)定的政府采購(gòu)相關(guān)工作。
第十條 業(yè)務(wù)部門(mén)主要負(fù)責(zé)：
（一）向財(cái)務(wù)部門(mén)申報(bào)本處室政府采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)計(jì)劃，提出采購(gòu)申請(qǐng)；
（二）配合采購(gòu)歸口部門(mén)做好政府采購(gòu)項(xiàng)目的組織實(shí)施和詢(xún)問(wèn)質(zhì)疑答復(fù)；
（三）牽頭開(kāi)展政府采購(gòu)項(xiàng)目的履約驗(yàn)收和績(jī)效評(píng)價(jià)；
（四）按照合同約定向財(cái)務(wù)部門(mén)提出資金支付申請(qǐng)。
第十一條 財(cái)務(wù)部門(mén)主要負(fù)責(zé)：
（一）組織編報(bào)本單位政府采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)計(jì)劃；
（二）編報(bào)本單位政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表；
（三）提出政府采購(gòu)合同支付申請(qǐng)；
（四）辦理政府采購(gòu)資產(chǎn)登記入賬手續(xù)；
（五）開(kāi)展本單位政府采購(gòu)項(xiàng)目的再評(píng)價(jià)。

第三章 政府采購(gòu)預(yù)算與計(jì)劃管理

第十二條 各單位所有政府采購(gòu)項(xiàng)目都應(yīng)當(dāng)納入政府采購(gòu)預(yù)算編報(bào)范圍，做到應(yīng)編盡編，與部門(mén)預(yù)算同步編報(bào)，嚴(yán)禁“無(wú)預(yù)算采購(gòu)”或“超預(yù)算采購(gòu)”。要依照財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)政府采購(gòu)品目分類(lèi)目錄的通知》（財(cái)庫(kù)〔2013〕189號(hào)）要求，分貨物、工程和服務(wù)類(lèi)編制，并細(xì)化到具體項(xiàng)目，列明擬采購(gòu)項(xiàng)目的名稱(chēng)、數(shù)量和預(yù)算金額等內(nèi)容。
第十三條 政府采購(gòu)預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)下列因素編制：
（一）部門(mén)預(yù)算；
（二）集中采購(gòu)目錄和采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)；
（三）資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)；
（四）政府采購(gòu)政策功能；
（五）為實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)政策功能預(yù)留的采購(gòu)份額，如專(zhuān)門(mén)采購(gòu)中小企業(yè)產(chǎn)品、創(chuàng)新產(chǎn)品、貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品等。
第十四條 在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中需要調(diào)整、追加政府采購(gòu)預(yù)算的，由采購(gòu)歸口部門(mén)報(bào)各單位黨組（黨委）討論決定后，報(bào)省財(cái)政廳批準(zhǔn)。
第十五條 財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)批復(fù)的年度預(yù)算，在江蘇省預(yù)算管理一體化系統(tǒng)中填報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)項(xiàng)目、預(yù)算金額、采購(gòu)時(shí)間、組織形式等內(nèi)容。

第四章 采購(gòu)需求管理

第十六條 采購(gòu)歸口部門(mén)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真開(kāi)展采購(gòu)需求調(diào)查，了解相關(guān)市場(chǎng)行情、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等，根據(jù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展政策、預(yù)算安排及績(jī)效目標(biāo)、采購(gòu)管理制度、市場(chǎng)狀況，合理確定采購(gòu)需求，進(jìn)行價(jià)格測(cè)算。必要時(shí)，可邀請(qǐng)相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員或者第三方機(jī)構(gòu)參與咨詢(xún)論證。
第十七條 向社會(huì)公眾提供的公共服務(wù)項(xiàng)目的采購(gòu)需求，應(yīng)當(dāng)在本單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上征求社會(huì)公眾的意見(jiàn)。
第十八條 采購(gòu)需求應(yīng)當(dāng)完整、明確，包括下列內(nèi)容：
（一）采購(gòu)標(biāo)的需實(shí)現(xiàn)的功能或者目標(biāo)，以及為落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿(mǎn)足的要求；
（二）采購(gòu)標(biāo)的需執(zhí)行的國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)或者其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；
（三）采購(gòu)標(biāo)的需滿(mǎn)足的質(zhì)量、安全、技術(shù)規(guī)格、物理特性等要求；
（四）采購(gòu)標(biāo)的的數(shù)量、采購(gòu)項(xiàng)目交付或者實(shí)施的時(shí)間地點(diǎn)；
（五）采購(gòu)標(biāo)的需滿(mǎn)足的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、期限、效率等要求；
（六）采購(gòu)標(biāo)的的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；
（七）采購(gòu)標(biāo)的的其他技術(shù)、服務(wù)等要求。
根據(jù)價(jià)格測(cè)算情況，可在采購(gòu)預(yù)算額度內(nèi)合理設(shè)定最高限價(jià)，但不得設(shè)定最低限價(jià)。

第五章 采購(gòu)文件編制

第十九條 采購(gòu)歸口部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和采購(gòu)需求，牽頭編制采購(gòu)文件（招標(biāo)文件、談判文件、磋商文件、詢(xún)價(jià)通知書(shū)等）。委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)編寫(xiě)的采購(gòu)文件，并以書(shū)面形式確認(rèn)。
第二十條 各單位政府采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)平等對(duì)待本國(guó)企業(yè)、外資企業(yè)等各類(lèi)市場(chǎng)主體。采購(gòu)文件中不得對(duì)民營(yíng)企業(yè)設(shè)置不平等條款，不得對(duì)內(nèi)資企業(yè)和外資企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品、提供的服務(wù)區(qū)別對(duì)待。嚴(yán)禁僅按照進(jìn)口設(shè)備的技術(shù)路線(xiàn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或者專(zhuān)利設(shè)定指標(biāo)歧視本國(guó)產(chǎn)品。
第二十一條 對(duì)集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上，200萬(wàn)元以下的貨物和服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目、400萬(wàn)元以下的工程采購(gòu)項(xiàng)目，適宜由中小企業(yè)提供的，應(yīng)當(dāng)在采購(gòu)文件中規(guī)定專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè)采購(gòu)。
對(duì)于非專(zhuān)門(mén)面向小微企業(yè)的政府采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)在采購(gòu)文件中對(duì)小微企業(yè)報(bào)價(jià)給予10%的扣除，用扣除后的價(jià)格參與評(píng)審。
第二十二條 擬采購(gòu)的產(chǎn)品屬于節(jié)能產(chǎn)品或者環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品品目清單范圍的，應(yīng)當(dāng)對(duì)獲得節(jié)能產(chǎn)品、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)的產(chǎn)品，實(shí)施優(yōu)先采購(gòu)或者強(qiáng)制采購(gòu)。采購(gòu)文件中應(yīng)當(dāng)載明對(duì)產(chǎn)品的節(jié)能環(huán)保要求、合格供應(yīng)商和產(chǎn)品的條件及相關(guān)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)。
第二十三條 采購(gòu)文件中應(yīng)當(dāng)規(guī)定通過(guò)“信用中國(guó)”“中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)”等渠道查詢(xún)政府采購(gòu)信用信息，并明確查詢(xún)截止時(shí)點(diǎn)、查詢(xún)記錄留存方式、信用信息使用規(guī)則等內(nèi)容。對(duì)相關(guān)領(lǐng)域存在嚴(yán)重違法失信行為的供應(yīng)商，應(yīng)當(dāng)拒絕其參加政府采購(gòu)活動(dòng)。
第二十四條 采購(gòu)文件中應(yīng)當(dāng)明確接收質(zhì)疑函的方式、聯(lián)系部門(mén)、聯(lián)系電話(huà)和通訊地址等信息。
第二十五條 對(duì)允許采用分包方式履行合同的，采購(gòu)文件中應(yīng)當(dāng)明確可分包履行的具體內(nèi)容、金額或者比例。
第二十六條 采購(gòu)文件不得要求供應(yīng)商提供可通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)或者相關(guān)信息系統(tǒng)查詢(xún)的信息。除必要的原件核對(duì)外，對(duì)于供應(yīng)商能夠在線(xiàn)提供的材料，不得要求供應(yīng)商同時(shí)提供紙質(zhì)材料。
采購(gòu)文件對(duì)投標(biāo)（響應(yīng)文件）的格式、形式要求應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)化明確，不得因裝訂、紙張、文件排序等非實(shí)質(zhì)性的格式、形式問(wèn)題限制和影響供應(yīng)商投標(biāo)（響應(yīng)）。
第二十七條 電子化采購(gòu)項(xiàng)目，電子采購(gòu)文件免費(fèi)向供應(yīng)商提供。非電子化采購(gòu)項(xiàng)目，發(fā)售采購(gòu)文件收取的費(fèi)用限于補(bǔ)償印刷、郵寄的成本支出，不得以營(yíng)利為目的。
第二十八條 采購(gòu)文件的內(nèi)容不得違反法律、行政法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、政府采購(gòu)政策，或者違反公開(kāi)透明、公平競(jìng)爭(zhēng)、公正和誠(chéng)實(shí)信用原則。有上述情形，影響潛在供應(yīng)商投標(biāo)或者資格預(yù)審結(jié)果的，應(yīng)當(dāng)修改采購(gòu)文件或者資格預(yù)審文件后重新開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)。

第六章 進(jìn)口產(chǎn)品采購(gòu)申請(qǐng)

第二十九條 各單位應(yīng)當(dāng)建立進(jìn)口產(chǎn)品內(nèi)部審核論證制度，并對(duì)所屬預(yù)算單位進(jìn)口產(chǎn)品申請(qǐng)嚴(yán)格把關(guān)。本國(guó)產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足需求的，原則上不得申請(qǐng)采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品。本國(guó)產(chǎn)品性能基本滿(mǎn)足需求，但設(shè)備性能、技術(shù)水平與進(jìn)口產(chǎn)品存在差距的，可申請(qǐng)采購(gòu)部分進(jìn)口設(shè)備，并在申請(qǐng)材料中明確本國(guó)產(chǎn)品采購(gòu)比例。
第三十條 擬采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品的，采購(gòu)歸口部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照《政府采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品管理辦法》（財(cái)庫(kù)〔2007〕119號(hào)）規(guī)定，獲取行業(yè)主管部門(mén)出具的意見(jiàn)，組織專(zhuān)家進(jìn)行論證，報(bào)本單位黨組（黨委）討論通過(guò)后，匯總相關(guān)材料在政府采購(gòu)交易執(zhí)行系統(tǒng)中報(bào)省財(cái)政廳審核。未按規(guī)定審核的，不得采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品。
第三十一條 在采購(gòu)活動(dòng)開(kāi)始前未獲省財(cái)政廳同意的，視為拒絕采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)在采購(gòu)文件中明確規(guī)定不允許進(jìn)口產(chǎn)品參加。未在采購(gòu)文件中明確規(guī)定的，視為拒絕采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品。
第三十二條 經(jīng)省財(cái)政廳同意采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采購(gòu)向我國(guó)企業(yè)自愿轉(zhuǎn)讓技術(shù)、與我國(guó)企業(yè)簽訂消化吸收再創(chuàng)新方案的供應(yīng)商的進(jìn)口產(chǎn)品。

第七章 政府采購(gòu)信息公開(kāi)

第三十三條 采購(gòu)歸口部門(mén)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守政府采購(gòu)法律法規(guī)規(guī)定的期間，按照采購(gòu)流程完整、及時(shí)地編制各類(lèi)公告信息，在“江蘇政府采購(gòu)網(wǎng)”公開(kāi)發(fā)布。涉及國(guó)家秘密和商業(yè)秘密的除外。
采購(gòu)歸口部門(mén)、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)政府采購(gòu)公告信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。公告信息不得有虛假和誤導(dǎo)性陳述，不得遺漏依法應(yīng)當(dāng)公開(kāi)的事項(xiàng)。
第三十四條 采購(gòu)歸口部門(mén)應(yīng)當(dāng)在“江蘇政府采購(gòu)網(wǎng)”公開(kāi)具體采購(gòu)意向，包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)、預(yù)算金額、采購(gòu)需求概況、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等。采購(gòu)意向按項(xiàng)目公開(kāi)，公開(kāi)時(shí)間原則上不得晚于采購(gòu)活動(dòng)開(kāi)始前30日。
第三十五條 采購(gòu)歸口部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照財(cái)政部《政府采購(gòu)公告和公示信息格式規(guī)范（2020年版）》（財(cái)辦庫(kù)〔2020〕50號(hào)）編制政府采購(gòu)公告信息，規(guī)范填寫(xiě)各項(xiàng)要素。其中：
（一）免費(fèi)提供采購(gòu)文件的，應(yīng)當(dāng)在采購(gòu)公告附件中上傳采購(gòu)文件；發(fā)售采購(gòu)文件的，應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)、成交結(jié)果公告附件中上傳采購(gòu)文件；
（二）采購(gòu)公告應(yīng)當(dāng)完整提供采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的信息，包括名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容，不得缺漏；
（三）采購(gòu)公告中獲取采購(gòu)文件的時(shí)間，不得早于采購(gòu)公告發(fā)布的時(shí)間；
（四）委托社會(huì)代理機(jī)構(gòu)開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)的，中標(biāo)、成交結(jié)果公告中應(yīng)當(dāng)載明代理服務(wù)收費(fèi)來(lái)源、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額；
（五）擬采用單一來(lái)源方式采購(gòu)的，專(zhuān)家論證意見(jiàn)應(yīng)當(dāng)由每位專(zhuān)家分別手寫(xiě)填列，并作為單一來(lái)源公告的附件上傳。

第八章 采購(gòu)項(xiàng)目組織實(shí)施

第三十六條 各單位政府采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照政府采購(gòu)法及其實(shí)施條例、《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》（財(cái)政部令第87號(hào)）、《政府采購(gòu)非招標(biāo)采購(gòu)方式管理辦法》（財(cái)政部令第74號(hào)）等法律法規(guī)的規(guī)定組織實(shí)施。
第三十七條 集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的項(xiàng)目，由采購(gòu)歸口部門(mén)在政府采購(gòu)交易執(zhí)行系統(tǒng)中填寫(xiě)委托信息，簽訂委托協(xié)議，委托省政府采購(gòu)中心開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)。
集中采購(gòu)目錄以外且采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的項(xiàng)目，可由各單位自行組織實(shí)施，也可委托有資格的社會(huì)代理機(jī)構(gòu)組織實(shí)施。
委托社會(huì)代理機(jī)構(gòu)采購(gòu)的，采購(gòu)歸口部門(mén)應(yīng)當(dāng)綜合考慮專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域、評(píng)審場(chǎng)所等因素，在“江蘇政府采購(gòu)網(wǎng)”公布的社會(huì)代理機(jī)構(gòu)名錄中提出初選意見(jiàn)，報(bào)本單位分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，與代理機(jī)構(gòu)簽訂書(shū)面委托代理協(xié)議。
集中采購(gòu)目錄以外且采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以下的項(xiàng)目，按照各單位相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三十八條 采購(gòu)歸口部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)政府采購(gòu)法規(guī)定的條件，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)和采購(gòu)需求，按照預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，確定適宜的采購(gòu)方式，并報(bào)本單位分管領(lǐng)導(dǎo)同意。其中：達(dá)到公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)及以上的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)采用公開(kāi)招標(biāo)方式采購(gòu)。
符合政府采購(gòu)法規(guī)定情形，擬采用單一來(lái)源方式采購(gòu)的，應(yīng)當(dāng)事先報(bào)省財(cái)政廳審核。
第三十九條 各單位自行組織采購(gòu)的，應(yīng)當(dāng)由采購(gòu)歸口部門(mén)會(huì)同辦公室、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)組建采購(gòu)小組，按照政府采購(gòu)法律法規(guī)規(guī)定開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)。
第四十條 采購(gòu)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。
第四十一條 政府采購(gòu)項(xiàng)目不得收取投標(biāo)保證金。
第四十二條 采購(gòu)歸口部門(mén)可在政府采購(gòu)評(píng)審專(zhuān)家?guī)熘须S機(jī)抽取評(píng)審專(zhuān)家；也可按照項(xiàng)目特點(diǎn)，自行選擇與采購(gòu)項(xiàng)目相關(guān)的評(píng)審專(zhuān)家，報(bào)本單位分管領(lǐng)導(dǎo)同意后開(kāi)展評(píng)審工作。
各單位采購(gòu)政務(wù)信息系統(tǒng)的，應(yīng)當(dāng)指派熟悉情況的工作人員作為采購(gòu)人代表參與評(píng)審。
評(píng)審專(zhuān)家名單在采購(gòu)環(huán)節(jié)保密，在公布中標(biāo)、成交結(jié)果時(shí)公開(kāi)，接受社會(huì)監(jiān)督。
第四十三條 采購(gòu)歸口部門(mén)應(yīng)當(dāng)自收到評(píng)審報(bào)告之日起5個(gè)工作日內(nèi)，在評(píng)審報(bào)告推薦的中標(biāo)、成交候選人中按順序確定中標(biāo)、成交供應(yīng)商。
在公告中標(biāo)、成交結(jié)果的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)向中標(biāo)、成交人發(fā)出中標(biāo)、成交通知書(shū)。任何單位和個(gè)人不得違法改變中標(biāo)、成交結(jié)果，中標(biāo)、成交人無(wú)正當(dāng)理由不得放棄中標(biāo)、成交。
除財(cái)政部規(guī)定的情形外，不得以任何理由組織重新評(píng)審。不得通過(guò)對(duì)樣品檢測(cè)、對(duì)供應(yīng)商考察等方式改變?cè)u(píng)審結(jié)果。

第九章 詢(xún)問(wèn)質(zhì)疑答復(fù)和投訴處理

第四十四條 采購(gòu)歸口部門(mén)在3個(gè)工作日內(nèi)對(duì)供應(yīng)商依法提出的詢(xún)問(wèn)作出書(shū)面答復(fù)，答復(fù)內(nèi)容包括采購(gòu)項(xiàng)目相關(guān)情況說(shuō)明、法律依據(jù)等。
第四十五條 采購(gòu)歸口部門(mén)在收到供應(yīng)商書(shū)面質(zhì)疑后7個(gè)工作日內(nèi)作出答復(fù)，并以書(shū)面形式通知質(zhì)疑供應(yīng)商和其他有關(guān)供應(yīng)商。采購(gòu)人員不得拒收供應(yīng)商在法定質(zhì)疑期內(nèi)發(fā)出的質(zhì)疑函。
第四十六條 供應(yīng)商對(duì)評(píng)審過(guò)程、中標(biāo)、成交結(jié)果提出質(zhì)疑的，采購(gòu)歸口部門(mén)可以組織原評(píng)標(biāo)委員會(huì)、談判小組、詢(xún)價(jià)小組或者磋商小組協(xié)助答復(fù)質(zhì)疑。
第四十七條 供應(yīng)商質(zhì)疑不成立，或者成立但未對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果構(gòu)成影響的，繼續(xù)開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)；供應(yīng)商質(zhì)疑成立且影響或者可能影響中標(biāo)、成交結(jié)果的，按照下列情況處理：
（一）對(duì)采購(gòu)文件提出的質(zhì)疑，依法通過(guò)澄清或者修改可以繼續(xù)開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)的，澄清或者修改采購(gòu)文件后繼續(xù)開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)；否則應(yīng)當(dāng)修改采購(gòu)文件后重新開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)。
（二）對(duì)采購(gòu)過(guò)程、中標(biāo)或者成交結(jié)果提出的質(zhì)疑，合格供應(yīng)商符合法定數(shù)量時(shí)，可以從合格的中標(biāo)或者成交候選人中另行確定中標(biāo)、成交供應(yīng)商的，應(yīng)當(dāng)依法另行確定中標(biāo)、成交供應(yīng)商；否則應(yīng)當(dāng)重新開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)。
質(zhì)疑答復(fù)導(dǎo)致中標(biāo)、成交結(jié)果改變的，采購(gòu)歸口部門(mén)應(yīng)當(dāng)書(shū)面報(bào)告省財(cái)政廳。
第四十八條 詢(xún)問(wèn)或者質(zhì)疑事項(xiàng)可能影響中標(biāo)、成交結(jié)果的，應(yīng)當(dāng)暫停簽訂合同。已經(jīng)簽訂合同的，應(yīng)當(dāng)中止履行合同。
第四十九條 各單位收到暫停采購(gòu)活動(dòng)通知后，應(yīng)當(dāng)立即中止采購(gòu)活動(dòng)，在法定暫停期限結(jié)束前或者省財(cái)政廳發(fā)出恢復(fù)采購(gòu)活動(dòng)通知前，不得進(jìn)行該項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)。
第五十條 財(cái)政部門(mén)依法進(jìn)行投訴處理調(diào)查取證的，有關(guān)處室、單位和人員應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映情況，并提供相關(guān)材料。

第十章 政府采購(gòu)合同

第五十一條 采購(gòu)歸口部門(mén)應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)、成交通知書(shū)發(fā)出之日起30日內(nèi)，與中標(biāo)、成交供應(yīng)商簽訂書(shū)面政府采購(gòu)合同。
合同不得對(duì)采購(gòu)文件確定的事項(xiàng)和投標(biāo)（響應(yīng)）文件作實(shí)質(zhì)性修改。不得向中標(biāo)、成交人提出任何不合理的要求作為簽訂合同的條件。
第五十二條 收取履約保證金的，應(yīng)當(dāng)允許供應(yīng)商自主選擇以支票、匯票、本票、保函等非現(xiàn)金形式繳納或者提交，并在合同中約定履約保證金退換的方式、時(shí)間、條件和不予退還的情形。履約保證金數(shù)額不得超過(guò)合同金額的10%。
第五十三條 中標(biāo)、成交供應(yīng)商拒絕簽訂合同的，采購(gòu)歸口部門(mén)可以根據(jù)采購(gòu)文件規(guī)定，按照評(píng)審報(bào)告推薦的中標(biāo)、成交候選人名單排序，確定下一候選人為中標(biāo)或者成交供應(yīng)商，也可以重新開(kāi)展政府采購(gòu)活動(dòng)。
第五十四條 在預(yù)算保障的前提下，對(duì)于購(gòu)買(mǎi)內(nèi)容相對(duì)固定、連續(xù)性強(qiáng)、經(jīng)費(fèi)來(lái)源穩(wěn)定、價(jià)格變化幅度小的政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目，可以簽訂不超過(guò)3年的政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)合同。
第五十五條 政府采購(gòu)合同自簽訂之日起2個(gè)工作日內(nèi)在“江蘇政府采購(gòu)網(wǎng)”公告。

第十一章 履約和驗(yàn)收

第五十六條 對(duì)于滿(mǎn)足合同約定支付條件的，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)自收到發(fā)票后20日內(nèi)提交資金支付申請(qǐng)。不得以機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人員更替、政策調(diào)整等為由延遲付款，不得將采購(gòu)文件和合同中未規(guī)定的義務(wù)作為向供應(yīng)商付款的條件。
第五十七條 業(yè)務(wù)部門(mén)可自行組織項(xiàng)目驗(yàn)收或者委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)驗(yàn)收。組織項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)當(dāng)制定驗(yàn)收方案，出具驗(yàn)收書(shū)。驗(yàn)收書(shū)包括每一項(xiàng)技術(shù)、服務(wù)、安全標(biāo)準(zhǔn)的履約情況。業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)驗(yàn)收結(jié)果負(fù)責(zé)。
大型或者復(fù)雜的政府采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)國(guó)家認(rèn)可的質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)參加驗(yàn)收工作。驗(yàn)收方成員應(yīng)當(dāng)在驗(yàn)收書(shū)上簽字，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
政府向社會(huì)公眾提供的公共服務(wù)項(xiàng)目，驗(yàn)收時(shí)應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)服務(wù)對(duì)象參與并出具意見(jiàn)，驗(yàn)收結(jié)果在“江蘇政府采購(gòu)網(wǎng)”公告。
對(duì)采購(gòu)人和使用人分離的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)實(shí)際使用人參與驗(yàn)收?？梢匝?qǐng)參加本項(xiàng)目的其他投標(biāo)人或者第三方機(jī)構(gòu)參與驗(yàn)收。參與驗(yàn)收的投標(biāo)人或者第三方機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)作為驗(yàn)收書(shū)的參考資料一并存檔。
第五十八條 政府采購(gòu)合同的履行、違約責(zé)任和爭(zhēng)議解決等適用民法典。對(duì)政府采購(gòu)合同有爭(zhēng)議，無(wú)法達(dá)成一致意見(jiàn)的，各單位可就爭(zhēng)議事項(xiàng)向人民法院提起民事訴訟。

第十二章 資產(chǎn)和采購(gòu)檔案管理

第五十九條 財(cái)務(wù)部門(mén)或者資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照資產(chǎn)管理有關(guān)規(guī)定，及時(shí)辦理政府采購(gòu)資產(chǎn)登記入賬手續(xù)。
第六十條 各單位應(yīng)當(dāng)建立政府采購(gòu)檔案管理制度，做到每項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)全程留痕、可追溯。采購(gòu)歸口部門(mén)負(fù)責(zé)整理、歸集政府采購(gòu)檔案，辦公室負(fù)責(zé)保管政府采購(gòu)檔案。政府采購(gòu)項(xiàng)目每項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)的采購(gòu)文件應(yīng)當(dāng)妥善保存，不得偽造、變?cè)?、隱匿或者銷(xiāo)毀。采購(gòu)文件的保存期限為從采購(gòu)結(jié)束之日起至少保存15年。采購(gòu)文件可以用電子檔案方式保存。
第六十一條 采購(gòu)文件包括采購(gòu)活動(dòng)記錄、采購(gòu)預(yù)算、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)報(bào)告、采購(gòu)合同、驗(yàn)收證明、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料等。

第十三章 采購(gòu)績(jī)效管理

第六十二條 采購(gòu)歸口部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等部門(mén)對(duì)政府采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程績(jī)效管理。
第六十三條 政府采購(gòu)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)包括自評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)。其中：采購(gòu)歸口部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本單位全年政府采購(gòu)項(xiàng)目執(zhí)行情況、采購(gòu)效率和效益開(kāi)展自評(píng)價(jià)；財(cái)務(wù)部門(mén)依據(jù)政府采購(gòu)預(yù)算、項(xiàng)目執(zhí)行情況和相關(guān)部門(mén)提供的材料，組織對(duì)采購(gòu)歸口部門(mén)的自評(píng)價(jià)開(kāi)展再評(píng)價(jià)工作。
第六十四條 對(duì)涉及民生的重大采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展再評(píng)價(jià)工作。
第六十五條 各單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)政府采購(gòu)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。采購(gòu)歸口部門(mén)應(yīng)當(dāng)將相關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)本單位主要領(lǐng)導(dǎo)，作為以后年度編報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算的重要依據(jù)。

第十四章 信用管理和監(jiān)督檢查

第六十六條 各單位應(yīng)當(dāng)對(duì)參與政府采購(gòu)活動(dòng)的相關(guān)方開(kāi)展信用評(píng)價(jià)。采購(gòu)歸口部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照省財(cái)政廳、省信用辦《江蘇省政府采購(gòu)信用管理暫行辦法》（蘇財(cái)規(guī)〔2018〕18號(hào)）規(guī)定，在政府采購(gòu)交易執(zhí)行系統(tǒng)中對(duì)供應(yīng)商、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)和評(píng)審專(zhuān)家的政府采購(gòu)行為評(píng)價(jià)打分。
第六十七條 各單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)政府采購(gòu)的監(jiān)督，主動(dòng)接受財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)的監(jiān)督檢查，采購(gòu)人員和有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)如實(shí)報(bào)告有關(guān)情況，及時(shí)提供有關(guān)材料。
第六十八條 各單位任何人不得向供應(yīng)商、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)索要或者接受其給予的財(cái)物或者與采購(gòu)無(wú)關(guān)的其他商品、服務(wù)。不得向供應(yīng)商、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)報(bào)銷(xiāo)應(yīng)當(dāng)由個(gè)人承擔(dān)的費(fèi)用。
第六十九條 各單位應(yīng)當(dāng)建立政府采購(gòu)內(nèi)部協(xié)同監(jiān)督機(jī)制，采購(gòu)活動(dòng)全程接受紀(jì)檢監(jiān)察組、機(jī)關(guān)紀(jì)委和內(nèi)部審計(jì)等部門(mén)的監(jiān)督。對(duì)采購(gòu)活動(dòng)中的違法違規(guī)行為，紀(jì)檢監(jiān)察組和機(jī)關(guān)紀(jì)委負(fù)責(zé)開(kāi)展調(diào)查處理。涉嫌犯罪的，移交相關(guān)部門(mén)依法追究刑事責(zé)任。

第十五章 附 則

第七十條 對(duì)在政府采購(gòu)活動(dòng)及詢(xún)問(wèn)質(zhì)疑答復(fù)和投訴處理過(guò)程中知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密、個(gè)人隱私和依法不予公開(kāi)的信息，采購(gòu)人員和有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)保密。
第七十一條 各單位涉密政府采購(gòu)項(xiàng)目，按照財(cái)政部、國(guó)家保密局《涉密政府采購(gòu)管理暫行辦法》（財(cái)庫(kù)〔2019〕39號(hào)）實(shí)施。
第七十二條 因新冠疫情防控和其他不可抗力所實(shí)施的緊急采購(gòu)，可不執(zhí)行政府采購(gòu)法規(guī)定的方式和程序，采購(gòu)進(jìn)口物資無(wú)需審批。
第七十三條 本規(guī)范適用于機(jī)關(guān)本級(jí)、所屬事業(yè)單位和歸口管理單位。相關(guān)單位可依據(jù)本規(guī)范制定政府采購(gòu)具體操作規(guī)程。
第七十四條 本規(guī)范從印發(fā)之日起施行。本規(guī)范未盡事宜，或者本規(guī)范執(zhí)行期間，國(guó)家和省出臺(tái)新規(guī)定的，按照新規(guī)定執(zhí)行。