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 ■ 本報(bào)記者 李嘉亮通訊員 王子平
“不用等、不用記、不用算、不擔(dān)心， 即便是出門在外也能做到資金審批事項(xiàng) 的快速簽、不盲簽。”浙江省樂清市財(cái)政 局局長周建海登錄浙政釘移動(dòng)辦公平 臺(tái)，演示移動(dòng)辦公的便利。
近期，隨著浙政釘樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 內(nèi)控平臺(tái)正式上線，以往審批項(xiàng)目“等著 簽、不敢簽”的局面將得到徹底改善。
樂清市財(cái)政局通過信息化平臺(tái)建 設(shè)，將相關(guān)制度規(guī)則、業(yè)務(wù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng) 險(xiǎn)規(guī)則等內(nèi)嵌在系統(tǒng)中，自動(dòng)生成風(fēng)險(xiǎn) 提示。在實(shí)現(xiàn)移動(dòng)辦公便捷高效的同 時(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)扎進(jìn)制度的牢籠中，保障財(cái)政 資金安全有效運(yùn)行。
財(cái)政牽頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)主責(zé)、標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)、分 類輔導(dǎo)，樂清市財(cái)政局在鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部控制 指引建設(shè)中蹚出一條路。
夯實(shí)制度建設(shè)
如何將基層財(cái)政資金管控中人的風(fēng) 險(xiǎn)因素降至最低，是樂清市財(cái)政局開展 鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控指引建設(shè)一直考慮的問題。
近年來，基層財(cái)政資金監(jiān)管領(lǐng)域“小 官大貪”違紀(jì)違法案例層出不窮。樂清 市財(cái)政局為補(bǔ)齊鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控建設(shè)短板問 題，通過大量的內(nèi)控評(píng)價(jià)、專題調(diào)研和財(cái) 政資金專項(xiàng)檢查，找準(zhǔn)基層財(cái)政資金管 理在合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、使用安全等方面存在的 8個(gè)關(guān)鍵問題，提出確保“人安全”“ 資金 安全”的建設(shè)目標(biāo)和“財(cái)政牽頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)主 責(zé)、標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)、分類輔導(dǎo)”的建設(shè)模式，以 信息化為手段，狠抓關(guān)鍵點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和落 腳點(diǎn)，建立信息可留痕、責(zé)任可追溯、過 程可監(jiān)管的內(nèi)控指引。 去年 9 月，樂清市啟動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道） 內(nèi)控指引建設(shè)試點(diǎn)工作。今年 4 月，初 步完成包含風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、業(yè)務(wù)手冊(cè)、操作指 南和評(píng)價(jià)指標(biāo)4個(gè)模塊在內(nèi)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控 指引建設(shè)框架。
近期，隨著浙政釘樂清市鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 內(nèi)控平臺(tái)正式上線，試點(diǎn)單位城東街道 實(shí)現(xiàn)了內(nèi)部控制指引體系與信息化的無 縫銜接、高效融合，并通過“機(jī)器換人 ” “數(shù)據(jù)跑腿”，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金“數(shù)智化”和 “全閉環(huán)”管理，積極有效防控風(fēng)險(xiǎn)，助推 基層治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
該街道負(fù)責(zé)人顧海丹直言，城東街 道試點(diǎn)階段性成功源于制度體系的搭 建。在啟動(dòng)試點(diǎn)工作以后，城東街道辦 迅速聯(lián)合財(cái)政業(yè)務(wù)骨干和第三方機(jī)構(gòu)組 成內(nèi)控指導(dǎo)小組。參與各方高質(zhì)量地溝 通，組織專題培訓(xùn)，對(duì)探索過程中發(fā)現(xiàn)的 問題進(jìn)行及時(shí)整改，城東街道通過制定 事項(xiàng)清單和管控指南，確保重點(diǎn)事項(xiàng)的 全過程管控。
“同時(shí)，出臺(tái)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道內(nèi)控指引建設(shè) 4大指引體系初稿并征求意見。”該負(fù)責(zé) 人說，在實(shí)施階段，對(duì)出現(xiàn)的問題及時(shí)整 改，初步建立起包含60個(gè)流程、7個(gè)業(yè)務(wù) 管理制度和 156個(gè)事項(xiàng)的制度體系。
抓牢風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 提升管控精準(zhǔn)度
搭好制度框架，還要進(jìn)一步抓牢風(fēng) 險(xiǎn)點(diǎn)。
樂清市財(cái)政局會(huì)計(jì)科科長朱珠雙介 紹，財(cái)政局組織成立項(xiàng)目專家組，從政策 收集、標(biāo)準(zhǔn)擬定、指引評(píng)審和體系驗(yàn)證4個(gè) 環(huán)節(jié)入手，出臺(tái)鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控指引建設(shè)初稿。
“在政策收集環(huán)節(jié)，專家團(tuán)隊(duì)一共召 開 3 場(chǎng)研討會(huì)，對(duì)六大業(yè)務(wù)領(lǐng)域政策進(jìn) 行整理，完成政策收集402個(gè)，其中國部 級(jí) 169個(gè)、省級(jí) 80個(gè)、溫州市級(jí)32個(gè)、樂 清市級(jí) 121個(gè)。”專家組成員蘇海青說， 歷經(jīng) 3輪評(píng)審，修訂相關(guān)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和流 程，再通過體系驗(yàn)證環(huán)節(jié)，基于2家試點(diǎn) 單位風(fēng)評(píng)結(jié)果和問題確認(rèn)開展專題討 論，結(jié)合實(shí)際，簡化流程，優(yōu)化體系。
朱珠雙介紹，在制定改進(jìn)措施上，確 定了系統(tǒng)性編制內(nèi)控流程手冊(cè)的完善工 作。在系統(tǒng)搭建財(cái)政管理體系上，更加 清晰地梳理了街道主要履職事項(xiàng)。
能實(shí)現(xiàn)如此清晰、準(zhǔn)確、高效的事項(xiàng) 梳理，體系驗(yàn)證環(huán)節(jié)功不可沒。朱珠雙 表示，兩個(gè)試點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)共發(fā)現(xiàn)58個(gè)不一致 事項(xiàng)、64個(gè)問題、50 項(xiàng)缺失與風(fēng)險(xiǎn)。專 家組針對(duì)存在的問題逐項(xiàng)分析，結(jié)合現(xiàn) 有制度、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及事務(wù)清單，確定城東 街道、蒲岐鎮(zhèn)的業(yè)務(wù)流程分別為61和54 項(xiàng)，城東街道按照指引和信息化建設(shè)標(biāo) 準(zhǔn)進(jìn)行流程固化。
在進(jìn)行自身風(fēng)險(xiǎn)梳理的同時(shí)，樂清 市加強(qiáng)與其他地方的溝通，借鑒先進(jìn)理 念和方法，提升風(fēng)險(xiǎn)管控的精準(zhǔn)度。
“在全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）功能區(qū)內(nèi)控建 設(shè)工作會(huì)議上，我們邀請(qǐng)嘉興平湖市獨(dú) 山港鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財(cái)政所所長張紀(jì)平做 鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控建設(shè)經(jīng)驗(yàn)交流，對(duì)獨(dú)山港模式、 內(nèi)控建設(shè)方法及信息化落地成果進(jìn)行了 全面的學(xué)習(xí)和借鑒。”朱珠雙說。
信息化把好內(nèi)控最后一道關(guān)
以信息化為手段，把好內(nèi)控最后一道 關(guān)。樂清市財(cái)政局根據(jù)浙江省財(cái)政廳財(cái) 政系統(tǒng)一體化整體規(guī)劃思路，在推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 內(nèi)控建設(shè)的過程中，搭建起系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化、 數(shù)據(jù)規(guī)范化和協(xié)同高效的數(shù)智應(yīng)用平 。
“利用信息系統(tǒng)和信息技術(shù)，對(duì)相關(guān) 業(yè)務(wù)流程和控制措施進(jìn)行固化，關(guān)鍵信息 留痕、可追溯，保障業(yè)務(wù)活動(dòng)開展過程常 態(tài)化、閉環(huán)式管理，實(shí)現(xiàn)單位內(nèi)部控制體 系無縫銜接、高效運(yùn)轉(zhuǎn)。”朱珠雙說。
在標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)方面，在內(nèi)控指引標(biāo)準(zhǔn)化建 設(shè)的基礎(chǔ)上，樂清市結(jié)合街道實(shí)際，拓寬內(nèi) 控管理范圍，從涉及街道本級(jí)財(cái)政資金預(yù)算 和使用的項(xiàng)目，拓展延伸至村社經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng) 目和民生“微實(shí)事”項(xiàng)目的日常監(jiān)管。
在管理建設(shè)層面，內(nèi)控信息化建設(shè)投 入是基礎(chǔ)，制度是保障，管理是關(guān)鍵。樂清 市健全完善長效管理機(jī)制，制定使用工作 規(guī)范，規(guī)范資料采集、填報(bào)、審核等流程，實(shí) 行項(xiàng)目信息錄入責(zé)任制，完善經(jīng)常性培訓(xùn) 機(jī)制，提高內(nèi)控信息系統(tǒng)使用質(zhì)量。
“通過內(nèi)控信息平臺(tái)設(shè)置審批節(jié)點(diǎn)， 保證業(yè)務(wù)活動(dòng)流程清晰透明、權(quán)責(zé)清楚。 通過固化流程，便于風(fēng)險(xiǎn)管理，提高管理 效率。通過審批全流程字跡留痕、意見留 存，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)信息數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確完整， 實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理與部門業(yè)務(wù)管理工作相兼 容。通過對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)流程記錄，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目 流程監(jiān)管‘陽光運(yùn)作’，風(fēng)險(xiǎn)防控能力大大 提升。”朱珠雙說。
得益于數(shù)智應(yīng)用平臺(tái)的建成，城東街 道構(gòu)建“事前申請(qǐng)—事中審批—事后支 付”的經(jīng)費(fèi)使用全流程閉環(huán)體系。
“無論是在申請(qǐng)、審批還是支付等環(huán) 節(jié)，信息系統(tǒng)極大減少違規(guī)事件的發(fā)生，實(shí) 現(xiàn)不敢腐、不能腐、不想腐。”顧海丹表示。
“未來，在試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，由點(diǎn)到面 ， 帶動(dòng)樂清市整體內(nèi)控體系建設(shè)，爭(zhēng)取內(nèi) 控建設(shè)水平有一個(gè)顯著的提升，為明年 鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控建設(shè)推廣奠定扎實(shí)的基礎(chǔ)。” 周建海說。