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 國企數(shù)字化轉(zhuǎn)型正當時——3月初國資委發(fā)布《關(guān)于中央企業(yè)加快建設(shè)世界一流財務(wù)管理體系的指導意 見》（國資發(fā)財評規(guī)〔2022〕23號），提出建立現(xiàn)代化財務(wù)體系，其中特別提出強化稅務(wù)體系建設(shè)及 提高稅務(wù)數(shù)字化水平。往期稅務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型系列文章分別從稅務(wù)數(shù)字化戰(zhàn)略和涉稅數(shù)據(jù)治理入手進行闡 述，而從本篇開始將針對提升稅務(wù)運營效率，前置涉稅風險管控，以及深化稅務(wù)管理價值的相關(guān)稅務(wù)數(shù) 字化產(chǎn)品和解決方案進行依次介紹，本文將主要聚焦于如何通過全稅種合規(guī)自動化管理解決方案，來實 現(xiàn)稅務(wù)合規(guī)的自動化和智能化。
01 全稅種合規(guī)自動化管理的目標和價值
隨著傳統(tǒng)稅務(wù)征管模式的不斷變革，企業(yè)以往的納稅申報工作已不能滿足新型征管模式下實時數(shù)據(jù)管理和 高效納稅申報的要求。通過對智能化工具等前沿技術(shù)的應(yīng)用，實現(xiàn)復雜的合規(guī)申報管理和稅務(wù)數(shù)據(jù)實時交
互已是大勢所趨。
全稅種合規(guī)自動化管理的工作方向是針對較大規(guī)模的集團企業(yè)，替代性地完成繁重復雜的稅務(wù)治理工作。 國有企業(yè)當以稅務(wù)合規(guī)可控化、稅務(wù)風險前置化和稅務(wù)管理智能化為目標，利用數(shù)字化產(chǎn)品幫助稅務(wù)人員 整理分散的稅務(wù)信息，實現(xiàn)增值稅、企業(yè)所得稅、財產(chǎn)行為稅等全環(huán)節(jié)標準化、自動化、智能化管理，幫 助企業(yè)達成全稅種覆蓋的稅務(wù)管理平臺，實現(xiàn)稅務(wù)數(shù)字化價值提升并最終服務(wù)于企業(yè)整體戰(zhàn)略目標。
全稅種合規(guī)自動化管理的目標和價值

面數(shù)據(jù)質(zhì)量提升，數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為資產(chǎn) ■統(tǒng)一數(shù)據(jù)管理，提高稅務(wù)數(shù)據(jù) 完整性
■直接采集申報表數(shù)據(jù)，提高稅 務(wù)數(shù)據(jù)準確性
屈流程標準化
-明確各節(jié)點標準工作職責及處 理流程
?實現(xiàn)全稅種業(yè)務(wù)規(guī)則和計稅邏 輯統(tǒng)一配置
囚風險可追溯
?了解工作中的稅務(wù)風險點和控 葡點
■從而規(guī)范涉稅活動，降低后續(xù) 稅務(wù)風險
囪效率提升
■結(jié)合稅務(wù)信息化平臺，明確稅 務(wù)人員職責
■降低管理成本，提高稅務(wù)管理 效率
回業(yè)財稅一體化深度融合
■業(yè)務(wù)、財務(wù)、稅務(wù)的信息一致 性得到保障
■實現(xiàn)一體化管理、達成涉稅流 程優(yōu)化
全稅種合規(guī)自動化管埋的解決方案
全稅種合規(guī)自動化管理作為稅務(wù)信息化平臺的基礎(chǔ)模塊，通過數(shù)字化解決方案將線下流程轉(zhuǎn)化為線上流 程，同時需要在業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)研和需求評估環(huán)節(jié)引入稅務(wù)專家、流程管理專家，對企業(yè)的稅務(wù)部門進行評 估，為提高其運作表現(xiàn)提供策略和專業(yè)化建議，并結(jié)合稅務(wù)信息化平臺和工具，幫助解決企業(yè)稅務(wù)管理的 問題。
基于多年稅務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型具體實踐和自身稅務(wù)咨詢方面的豐富管理經(jīng)驗，普華永道設(shè)計了一套全稅種合規(guī) 自動化管理方案，并開發(fā)了滿足企業(yè)稅務(wù)管理需求的一站式稅務(wù)信息化管理平臺——全稅種合規(guī)自動化模 塊，幫助企業(yè)實現(xiàn)智能化的一鍵自動算稅、標準化申報、高效集成等能力，涵蓋全稅種、全流程、全區(qū) 域、全行業(yè)，使企業(yè)達到提升精準納稅的執(zhí)行能力、風險管控的預警能力、管理流程的優(yōu)化能力，全面支 撐國企數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
普華永道全稅種合規(guī)自動化管理解決方案重點包括：
統(tǒng)一數(shù)據(jù)源采集：提供數(shù)據(jù)源采集標準接口，自動化對接前端涉稅業(yè)務(wù)、財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)；
自動生成工作底稿：支持各類業(yè)務(wù)臺賬配置，自動關(guān)聯(lián)前端數(shù)據(jù)源，根據(jù)核心計算引擎通過內(nèi) 置規(guī)則自動生成各類工作底稿；
渉稅申報標準化：自動關(guān)聯(lián)申報底稿的表內(nèi)邏輯，自動校驗數(shù)據(jù)準確性，并自動生成最終申報 表，增強事前事后合規(guī)數(shù)據(jù)管控，全流程數(shù)據(jù)可追潮；
稅務(wù)合規(guī)全自動化計稅：財務(wù)報告數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理，采用統(tǒng)一格式，集中管理，提供更高的可分 析性；在核算體系數(shù)字化基礎(chǔ)上實現(xiàn)完全稅務(wù)合規(guī)自動化計算和出具制式報表；
合規(guī)任務(wù)管理：合規(guī)任務(wù)事項的核心規(guī)則、調(diào)整項等均可靈活配置；滿足由于機構(gòu)合并分拆或 納稅模式變更所帶來的業(yè)務(wù)流程變更配置。
全稅種合規(guī)自動化管理解決方案

I統(tǒng)一稅務(wù)工作流程，提高數(shù)據(jù)自動化和標準化
全稅種合規(guī)自動化管理模塊能夠?qū)⒇敹悢?shù)據(jù)收集流程、票賬比對流程、申報工作審核流程等進行統(tǒng)一，支 持稅務(wù)數(shù)據(jù)自動化處理、標準化涉稅申報表的出具，所有數(shù)據(jù)均可回溯至底層基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。對于大型國企不 同板塊的實際業(yè)務(wù)、法律法規(guī)需求的差異均可以通過簡單調(diào)整計算模板配置、工作底稿配置等手段進行靈 活配置，無需等待技術(shù)人員進行系統(tǒng)調(diào)整，甚至二次開發(fā)等耗費大量開發(fā)時間成本和系統(tǒng)測試成本，輕松 應(yīng)對業(yè)務(wù)和政策變化，避免潛在稅務(wù)風險。 
全稅種合規(guī)自動化模塊一業(yè)務(wù)功能

I配置低代碼稅務(wù)平臺，應(yīng)對不同場景需求

IOODDI 標準化服務(wù)接口
•擁有標準化的系統(tǒng)集成功能和標準化服務(wù)接口治理框架。
•支持前端涉稅數(shù)據(jù)源系統(tǒng)集成及后端BI展示等系統(tǒng)集成。

•平臺支持多種主流瀏覽器訪問，界面簡潔、清晰、人機交互體驗良好。
•能夠?qū)崿F(xiàn)多樣性的頁面風格，可滿足集團企業(yè)未來可視化分析等需求。

•微服務(wù)框架，支持高并發(fā)、高響應(yīng)，實現(xiàn)最好的系統(tǒng)運行效率。
•具備完整的服務(wù)治理及監(jiān)控能力，使系統(tǒng)保持長期健康高效的狀態(tài)。

•系統(tǒng)大部分新增功能可通過系統(tǒng)配置解決，不需要進行開發(fā)。
•業(yè)務(wù)人員可配置、可運維，降低對于IT開發(fā)能力的依賴。

•支持私有化部署、公有云部署，以及在主流容器云平臺部署。
•可插拔式的模塊化設(shè)計，不同模塊服務(wù)均可獨立運行和停止。
I針對行業(yè)特點，適配不同稅務(wù)需求
不同的行業(yè)在稅務(wù)工作和需求上存在一定差異，因此企業(yè)在開始進行全稅種合規(guī)自動化平臺建設(shè)之前以及 過程中，要尋求適配其行業(yè)特殊性的稅務(wù)數(shù)字化解決方案，以便高效完成各項稅務(wù)工作。
全稅種合規(guī)自動化模塊行業(yè)解決方案 

普華永道基于對不同行業(yè)稅務(wù)管理痛點及數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求的深入研究和積累，從豐富的稅務(wù)咨詢和實施經(jīng) 驗出發(fā)，助力企業(yè)實現(xiàn)不同行業(yè)的稅務(wù)管理及數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
03 全稅種合規(guī)自動化管理的落地實施
根據(jù)稅務(wù)系統(tǒng)實施的特點，國有企業(yè)的合規(guī)自動化平臺落地中應(yīng)采用傳統(tǒng)的"瀑布型+敏捷模式"的實施方 法，并且在關(guān)鍵節(jié)點由稅務(wù)專家參與討論與管控，在保證關(guān)鍵節(jié)點可控的同時，通過敏捷實施快速獲取用 戶反饋，持續(xù)迭代改進以保證稅務(wù)系統(tǒng)能成功實施。
全稅種合規(guī)自動化管理模塊實施方法論

問題定義
和規(guī)劃
■
需求分析
■
總體設(shè)計
?快速建立原型
•演示功能
?獲得反饋
•迭代改進 J敏捷
詳細設(shè)計
系統(tǒng)開發(fā)
與配置
系統(tǒng)測試
■
運行維護
）用戶需求 ）5 ）總體架構(gòu) ）設(shè)計模型« 、代碼模型1 7^, ）代碼模型
確定業(yè)務(wù)痛點、稅務(wù)系 統(tǒng)建設(shè)目標以及可行性 初步芬嶄
通過業(yè)務(wù)調(diào)研的方式收 集詳細的稅務(wù)需求，并 對需求進行分析和確認
根據(jù)需求的分析，對稅 務(wù)系統(tǒng)流程、功能、接 口進行頂層設(shè)計
對稅務(wù)數(shù)據(jù)來源、數(shù)據(jù) 計算邏輯' 工作底稿、 報表等進行詳細設(shè)計
在系統(tǒng)中完成開發(fā)/配置 數(shù)據(jù)源、計算引擎、工 作底稿、申報表等工作
完成系統(tǒng)集成測試、用 戶測試
系統(tǒng)上線后進行系統(tǒng)維 護、知識轉(zhuǎn)移和最終交 彳寸
普華永道擁有專業(yè)的集稅務(wù)管理咨詢、流程優(yōu)化、系統(tǒng)開發(fā)和實施于一體的服務(wù)團隊。針對有全稅種合規(guī) 管理數(shù)字化建設(shè)需求的客戶，合理配置團隊資源，從業(yè)務(wù)需求調(diào)研到后期系統(tǒng)實施一體化完成。站在企業(yè) 自身的視角充分了解現(xiàn)狀及需求，認真審視稅務(wù)管理數(shù)字化建設(shè)規(guī)劃，在咨詢端調(diào)研方向中融入實施要點 考量，在實施端將系統(tǒng)方案融入咨詢成果，確保咨詢方案成功落地。
04 全稅種合規(guī)自動化管理典型案例

I I項目背景
某綜合性大型央企集團涵蓋材料、精細化工等產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)銷研一體化，設(shè)立有化工、金融、公用事業(yè)、研 發(fā)、環(huán)保、物流、商貿(mào)等多個事業(yè)部，實體數(shù)量眾多且分布于海內(nèi)外。伴隨稅收征管體制的變化，企業(yè) 的稅務(wù)精細化管理面臨非常大的挑戰(zhàn)。
業(yè)務(wù)發(fā)展與財稅管理不匹配：伴隨業(yè)務(wù)增長，事業(yè)部多、規(guī)模大、納稅主體多、管理難度大，各 公司信息化成熟度不一，存在財務(wù)系統(tǒng)、會計科目記賬規(guī)則、票帳比對等表樣不一致，應(yīng)對稅務(wù) 機關(guān)檢査資料準備難；
人工算稅風險高：稅務(wù)申報表的準備依賴Excel，工作量大、效率低且出錯率高，申報時效性無法 保障；
信息孤島：涉稅數(shù)據(jù)系統(tǒng)間無法相連，信息孤島問題嚴重，依賴稅務(wù)人員手動加工從財務(wù)系統(tǒng)、 業(yè)務(wù)系統(tǒng)、金稅系統(tǒng)中提取數(shù)據(jù)；
缺乏稅務(wù)分析和風險管理：缺乏信息化指標數(shù)據(jù)，不能常態(tài)化進行指標分析，風險管理滯后，協(xié) 調(diào)難度大。
 

提高合規(guī)遵從度：打造集效率、合規(guī)和洞察為一體的稅務(wù)管理平臺，依據(jù)企業(yè)情況設(shè)置自動化計 稅工作流程及審核節(jié)點，增強申報前申報后合規(guī)數(shù)據(jù)管控，實現(xiàn)全稅種線上自動化管理，提升稅 務(wù)申報效率與準確性，降低稅務(wù)風險。
増加信息化協(xié)同：稅務(wù)管理平臺建設(shè)與正在建設(shè)的諸多企業(yè)級系統(tǒng)（ERP企業(yè)資源計劃系統(tǒng)、發(fā) 票系統(tǒng)、合同系統(tǒng)）相結(jié)合，構(gòu)筑業(yè)財稅一體化藍圖并協(xié)同實施。
靈活應(yīng)對變化：高效配置的取數(shù)邏輯、底稿邏輯、申報表邏輯、審批流、工作流，可靈活應(yīng)對外 部稅務(wù)環(huán)境變化和內(nèi)部稅務(wù)管理調(diào)整，提升集團管理效率。
助力稅務(wù)部門職能轉(zhuǎn)型：減輕財稅人員工作強度，同時賦予了稅務(wù)人員專注于稅務(wù)規(guī)劃和分析的 機會。

通過系統(tǒng)接口自動 從數(shù)據(jù)庫或者業(yè)務(wù)、 財務(wù)' 報表等系統(tǒng) 取得源數(shù)據(jù)，減少 70%人力收集數(shù)據(jù) 的工作 隨著金稅四期的推進，未來稅務(wù)征管必將更精細更快速更系統(tǒng)。全稅種合規(guī)自動化管理作為稅務(wù)職 能數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要部分，應(yīng)積極排上日程，采用科技手段，支撐戰(zhàn)略、服務(wù)業(yè)務(wù)、創(chuàng)造價值、解 放人力、提升效率、降低風險，實現(xiàn)數(shù)字時代的價值提升。