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 自2019年6月財(cái)政部實(shí)施預(yù)算管理一體化改革以來(lái)，山東省財(cái)政廳將預(yù)算管理一體化建設(shè)作為深化財(cái)政預(yù)算管理改革的主攻方向，舉全省之力推進(jìn)落實(shí)，逐步構(gòu)建起省級(jí)大集中、全省一體化、業(yè)務(wù)全貫通的預(yù)算管理新格局。2021年1月，省級(jí)率先上線應(yīng)用；2022年1月，全省186個(gè)財(cái)政區(qū)劃全部上線，預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、會(huì)計(jì)核算等功能模塊全面投入使用，2萬(wàn)多家預(yù)算單位成功實(shí)現(xiàn)在線支付，新舊系統(tǒng)順利切換，系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn)。

山東省財(cái)政廳明確了“高位推動(dòng)、頂層設(shè)計(jì)、整體聯(lián)動(dòng)、系統(tǒng)構(gòu)建”的工作思路，秉持“99%等于0”的理念，確定了2022年1月全省全面應(yīng)用的底線目標(biāo)，全力部署推動(dòng)。

為順利實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，省財(cái)政廳黨組向省委做了專題匯報(bào)，將預(yù)算管理一體化建設(shè)定為深化預(yù)算制度改革的重要支撐，與其他改革統(tǒng)籌安排、共同推進(jìn)。同時(shí)，將一體化建設(shè)作為建立科學(xué)規(guī)范、協(xié)同高效財(cái)政治理體系的重要內(nèi)容，納入省財(cái)政“十四五”規(guī)劃綱要，進(jìn)一步明確了實(shí)現(xiàn)全省系統(tǒng)與業(yè)務(wù)全貫通、動(dòng)態(tài)反映預(yù)算安排和執(zhí)行情況、加大相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)整合力度的目標(biāo)任務(wù)，并強(qiáng)力推進(jìn)實(shí)施。

省財(cái)政廳還制定出臺(tái)《山東財(cái)政信息化三年重點(diǎn)工作規(guī)劃》《全省預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施方案》《國(guó)庫(kù)集中支付電子化實(shí)施工作方案》《鄉(xiāng)鎮(zhèn)一體化業(yè)務(wù)應(yīng)用規(guī)范》等系列制度辦法，明確全省預(yù)算管理一體化系統(tǒng)的建設(shè)思路、時(shí)間表、路線圖、任務(wù)書(shū)。

省級(jí)先行、市縣跟進(jìn)、單位參與，將問(wèn)題解決在省級(jí)、阻斷在市級(jí)，做到理念對(duì)標(biāo)、行動(dòng)看齊、步調(diào)一致，確保上下同頻聯(lián)動(dòng)、縣級(jí)平穩(wěn)推進(jìn)，形成全域動(dòng)員、齊抓共管的良好氛圍。這是山東省加快建設(shè)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)的重要經(jīng)驗(yàn)。

為確保全省預(yù)算管理一體化系統(tǒng)正式上線運(yùn)行，山東省財(cái)政廳強(qiáng)化措施、建立機(jī)制，著力解決各級(jí)財(cái)政一體化系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)程中的“難點(diǎn)”“堵點(diǎn)”，全面完成建設(shè)目標(biāo)。

深度參與河北省一體化系統(tǒng)建設(shè)合作，省財(cái)政廳主要負(fù)責(zé)人帶隊(duì)赴河北調(diào)研接洽，共商系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃。簽訂《備忘錄》，聯(lián)合組建項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)，在財(cái)政部規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)框架下尋求山東需求與河北一體化系統(tǒng)的最大公約數(shù)。組建“業(yè)務(wù)+技術(shù)”的“突擊小分隊(duì)”不定期進(jìn)駐河北聯(lián)合辦公，深入商討業(yè)務(wù)實(shí)踐技術(shù)方案，加快推進(jìn)系統(tǒng)建設(shè)。系統(tǒng)全面上線后，組織測(cè)試團(tuán)隊(duì)對(duì)系統(tǒng)功能反復(fù)進(jìn)行內(nèi)測(cè)、驗(yàn)證，與開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)實(shí)時(shí)溝通反饋測(cè)試情況，提升系統(tǒng)升級(jí)迭代速度和功能完善度。

一方面，實(shí)行分片幫包服務(wù)。省財(cái)政廳有關(guān)處室分別與15市建立結(jié)對(duì)幫扶、全程服務(wù)機(jī)制，從系統(tǒng)建設(shè)、業(yè)務(wù)應(yīng)用、技術(shù)支持等多方面督導(dǎo)市縣全面落實(shí)目標(biāo)任務(wù)。另一方面，分批督導(dǎo)調(diào)研。省財(cái)政廳國(guó)庫(kù)處及廳相關(guān)處室?guī)ьI(lǐng)系統(tǒng)研發(fā)運(yùn)維人員，組成三個(gè)工作組，分六批次赴各市進(jìn)行實(shí)地調(diào)研督導(dǎo)。同時(shí)，按月通報(bào)各市縣系統(tǒng)實(shí)施進(jìn)度，督促工作落到實(shí)處。

一方面，根據(jù)預(yù)算管理一體化各項(xiàng)功能和業(yè)務(wù)要求，分別由對(duì)口業(yè)務(wù)處室牽頭，為省市縣組織專題培訓(xùn)，全面講解預(yù)算管理一體化系統(tǒng)構(gòu)建理念、設(shè)計(jì)思路，逐類演示各功能模塊實(shí)際業(yè)務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景，并就各類業(yè)務(wù)功能分別錄制實(shí)操應(yīng)用規(guī)程視頻，形成培訓(xùn)教材，下發(fā)各級(jí)財(cái)政和預(yù)算單位進(jìn)一步學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)水平和實(shí)操能力。另一方面，集中測(cè)試輪訓(xùn)。組織各市市本級(jí)及部分縣（市、區(qū)）業(yè)務(wù)骨干及系統(tǒng)運(yùn)維人員，分五批次圍繞一體化系統(tǒng)預(yù)算執(zhí)行業(yè)務(wù)功能和應(yīng)用操作，進(jìn)行集中輪訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試，確保各市縣對(duì)一體化系統(tǒng)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管理，規(guī)范化開(kāi)展業(yè)務(wù)。

山東省財(cái)政廳緊緊圍繞“大財(cái)政”“大預(yù)算”“大國(guó)庫(kù)”的工作要求，以落實(shí)項(xiàng)目全生命周期管理為核心基礎(chǔ)，以推進(jìn)預(yù)算資金全口徑管理為根本要求，扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、會(huì)計(jì)核算與決算管理等全鏈條無(wú)縫銜接，省、市、縣各層級(jí)全面貫通。

全方位推動(dòng)“預(yù)算管理”標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一。全面推進(jìn)預(yù)算管理規(guī)范化。自2020年《預(yù)算管理一體化規(guī)范》出臺(tái)以來(lái)，組織全省各地各部門(mén)全面排查預(yù)算管理改革進(jìn)展、業(yè)務(wù)差異情況，嚴(yán)格對(duì)標(biāo)規(guī)范要求，結(jié)合山東實(shí)際，規(guī)范統(tǒng)一全省各級(jí)預(yù)算管理流程、管理要素和控制規(guī)則。全流程打造“國(guó)庫(kù)管理”基礎(chǔ)保障。2021年6月，全面啟動(dòng)全省支付電子化推廣實(shí)施。一方面，確定財(cái)政部門(mén)、人民銀行、預(yù)算單位、代理銀行之間以電子憑證庫(kù)體系為支撐，實(shí)現(xiàn)資金支付及清算業(yè)務(wù)的全流程電子化管理，并將財(cái)政部門(mén)電子憑證庫(kù)部署模式改造為省級(jí)云服務(wù)器集中部署模式，并制定《市縣國(guó)庫(kù)集中支付電子化建設(shè)工作方案》。另一方面，為全省185個(gè)財(cái)政區(qū)劃搭建系統(tǒng)測(cè)試環(huán)境數(shù)據(jù)庫(kù)，確保測(cè)試環(huán)境與生產(chǎn)環(huán)境同步運(yùn)轉(zhuǎn)，同時(shí)進(jìn)行各方機(jī)構(gòu)證書(shū)和電子印章備案驗(yàn)證工作；全方位開(kāi)展財(cái)政部門(mén)、人民銀行、代理銀行三方電子憑證庫(kù)以及一體化系統(tǒng)全業(yè)務(wù)種類、全業(yè)務(wù)場(chǎng)景、全崗位鏈條的多輪次三方聯(lián)調(diào)測(cè)試工作；向各市縣每半月通報(bào)一次進(jìn)展情況，督促市縣加快工作進(jìn)度。2021年12月，全省支付電子化管理實(shí)現(xiàn)全覆蓋，為全省預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)奠定了可靠基礎(chǔ)，提供了有力保障。多措施實(shí)現(xiàn)“技術(shù)運(yùn)維”基礎(chǔ)保障；研究制定預(yù)算管理一體化系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)考評(píng)辦法，加強(qiáng)對(duì)運(yùn)維服務(wù)商的管理考核，保障服務(wù)質(zhì)量。同時(shí)建立技術(shù)服務(wù)呼叫中心，為預(yù)算管理一體化系統(tǒng)基礎(chǔ)運(yùn)維服務(wù)提供支撐。

一是，強(qiáng)化預(yù)算管理業(yè)務(wù)支撐。統(tǒng)一全省各層級(jí)預(yù)算編制要求，規(guī)范完善單位、人員、支出標(biāo)準(zhǔn)等基礎(chǔ)信息，健全項(xiàng)目全生命周期管理機(jī)制，要求全省各層級(jí)均嚴(yán)格按照規(guī)范的“兩上兩下”標(biāo)準(zhǔn)流程，落實(shí)全口徑預(yù)算原則，將政府預(yù)算及單位資金收支全部通過(guò)系統(tǒng)編報(bào)，執(zhí)行中預(yù)算的調(diào)整調(diào)劑全部依托系統(tǒng)開(kāi)展。二是，完善預(yù)算執(zhí)行業(yè)務(wù)支撐。一方面，將財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)、預(yù)算單位會(huì)計(jì)核算、預(yù)算單位資金支付等全面納入預(yù)算管理一體化系統(tǒng)。同時(shí)制定出臺(tái)一系列文件，明確工作目標(biāo)、推廣范圍、管理模式、實(shí)施步驟以及工作要求，推動(dòng)形成預(yù)算管理一體化閉環(huán)管理。另一方面，組織“業(yè)務(wù)+技術(shù)”骨干力量，全面梳理各市縣國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)需求、業(yè)務(wù)種類和業(yè)務(wù)流程，形成《預(yù)算管理一體化市縣預(yù)算執(zhí)行相關(guān)業(yè)務(wù)流程需求建議》，為全省各市縣全類型業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化夯實(shí)運(yùn)行基礎(chǔ)。

山東省一體化系統(tǒng)基于政務(wù)云平臺(tái)建設(shè)，實(shí)行省級(jí)大集中，采用云架構(gòu)、虛擬化、雙機(jī)部署等方式，確保運(yùn)行環(huán)境安全穩(wěn)定。一是拓展網(wǎng)絡(luò)資源，確保系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行。為做到這一點(diǎn)，代理銀行全部通過(guò)省財(cái)政廳建立專線連接；同時(shí)，省財(cái)政廳升級(jí)與人民銀行專線之間的帶寬，確保主備線路自動(dòng)切換。消息中間件通道數(shù)量由1條升級(jí)為3條，提升電子憑證傳輸交換能力；擴(kuò)容應(yīng)用服務(wù)和數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器，提升系統(tǒng)性能。二是制定應(yīng)急預(yù)案，確保財(cái)政支出安全。由網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件、服務(wù)器、數(shù)據(jù)安全專家等組成應(yīng)急小組，制定應(yīng)急預(yù)案，進(jìn)行多輪次應(yīng)急演練。三是開(kāi)展災(zāi)備演練，確保基礎(chǔ)數(shù)據(jù)安全。溝通協(xié)調(diào)省大數(shù)據(jù)局、政務(wù)云、專線運(yùn)行商、代理銀行等，制定數(shù)據(jù)災(zāi)備方案，建立“實(shí)時(shí)+定時(shí)”災(zāi)備恢復(fù)機(jī)制，對(duì)一體化系統(tǒng)進(jìn)行重點(diǎn)保護(hù)。定期開(kāi)展備份恢復(fù)演練，提升系統(tǒng)災(zāi)難恢復(fù)和處置能力。

截至2022年2月底，全省27.3萬(wàn)家預(yù)算單位通過(guò)一體化系統(tǒng)申報(bào)2022年預(yù)算項(xiàng)目33.14萬(wàn)個(gè)，生成指標(biāo)19.41萬(wàn)條，完成支付161.03萬(wàn)筆，撥付資金2820.63億元。系統(tǒng)上線運(yùn)行后，有力推動(dòng)了財(cái)政管理水平的提質(zhì)增效。

將部門(mén)單位所有收入全部納入預(yù)算統(tǒng)籌安排，非財(cái)政撥款收入必須錄入系統(tǒng)并編報(bào)預(yù)算，否則不得安排支出，從而有效加強(qiáng)部門(mén)單位非財(cái)政撥款統(tǒng)籌力度，提高財(cái)政資源配置效益。

將支出標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)與預(yù)算編制銜接，和一體化系統(tǒng)完善同步推進(jìn)，以部門(mén)管理或?qū)嵤┑慕?jīng)常性項(xiàng)目為重點(diǎn)，全面梳理已有的預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，形成支出標(biāo)準(zhǔn)體系，并嵌入預(yù)算管理流程，作為預(yù)算編制的基本依據(jù)。

將部門(mén)單位所有項(xiàng)目統(tǒng)一納入一體化系統(tǒng)，提前做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，規(guī)范立項(xiàng)依據(jù)、實(shí)施期限、支出標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算需求等要素，做到預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn)項(xiàng)目即可實(shí)施，并按照輕重緩急等排序，突出保障重點(diǎn)。

加強(qiáng)預(yù)算科學(xué)化編報(bào)水平，對(duì)預(yù)算指標(biāo)實(shí)行統(tǒng)一規(guī)范的核算管理，堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，規(guī)范預(yù)算調(diào)劑行為，預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn)非經(jīng)法定程序不得調(diào)整，嚴(yán)禁超預(yù)算、無(wú)預(yù)算安排支出或開(kāi)展政府采購(gòu)。

將績(jī)效管理作為預(yù)算管理的重要一環(huán)，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)管理和結(jié)果應(yīng)用，與完善政策和調(diào)整預(yù)算安排有機(jī)銜接，對(duì)低效無(wú)效資金一律削減或取消，對(duì)沉淀資金一律按規(guī)定收回并統(tǒng)籌安排，有力保障了中央和山東省委、省政府重大決策部署的落實(shí)落地。