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  為持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，全面推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效，永興縣財(cái)政局于今年9月份提早啟動(dòng)2023年部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制工作。截至2022年12月中旬，已完成2023年度151個(gè)預(yù)算單位部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和499個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的編制和審核。其中，項(xiàng)目支出共設(shè)置績(jī)效指標(biāo)499套，績(jī)效指標(biāo)合計(jì)6568個(gè)，包括成本指標(biāo)1756個(gè)、產(chǎn)出指標(biāo)3051個(gè)、效益指標(biāo)1219個(gè)、滿意度指標(biāo)542個(gè)。

一、把握部門職責(zé)，構(gòu)建部門預(yù)算績(jī)效指標(biāo)體系

在構(gòu)建部門預(yù)算績(jī)效指標(biāo)時(shí)注重共性與個(gè)性相結(jié)合，在指標(biāo)設(shè)置時(shí)突出部門個(gè)性特點(diǎn)，以預(yù)算部門職責(zé)為出發(fā)點(diǎn)，圍繞部門落實(shí)中央、省、市、縣的核心任務(wù)，建立“部門職責(zé)—工作任務(wù)—支出項(xiàng)目”三級(jí)部門績(jī)效目標(biāo)體系，各部門的績(jī)效指標(biāo)體系清晰明了、符合本部門特點(diǎn)。

二、把握項(xiàng)目實(shí)質(zhì)，構(gòu)建支出項(xiàng)目核心指標(biāo)體系

對(duì)縣直各預(yù)算部門所有財(cái)政支出項(xiàng)目進(jìn)行歸類、整理、分析，將性質(zhì)相同、科目相同、用途相近、交叉重復(fù)的項(xiàng)目進(jìn)行歸并整合，整合后的項(xiàng)目分為兩類，第一類是運(yùn)行保障類，包括運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、購(gòu)置經(jīng)費(fèi)、房屋維護(hù)裝修經(jīng)費(fèi)、信息化建設(shè)開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)和信息化數(shù)據(jù)治理服務(wù)經(jīng)費(fèi)、信息化運(yùn)維服務(wù)經(jīng)費(fèi)等5類一級(jí)項(xiàng)目；第二類是經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展經(jīng)費(fèi)類，由部門根據(jù)工作任務(wù)和部門財(cái)政支出項(xiàng)目實(shí)際情況，按不同的領(lǐng)域相應(yīng)整合為經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展類一級(jí)項(xiàng)目。在此基礎(chǔ)上，按照“一個(gè)一級(jí)項(xiàng)目一套績(jī)效指標(biāo)”的原則，設(shè)置績(jī)效指標(biāo)。

三、把握閉環(huán)管理，樹(shù)牢預(yù)算部門主體責(zé)任意識(shí)

通過(guò)編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)，預(yù)算單位清楚地了解項(xiàng)目支出所要取得的產(chǎn)出、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益等，其職能和目標(biāo)得到了進(jìn)一步明確，部門自我約束意識(shí)及責(zé)任意識(shí)明顯提高。同時(shí)通過(guò)溝通對(duì)接，增強(qiáng)了預(yù)算績(jī)效管理工作合力。通過(guò)績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效跟蹤監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用的閉環(huán)管理，進(jìn)一步樹(shù)立了預(yù)算單位的主體責(zé)任意識(shí)。
（永興縣財(cái)政局 許效琿)