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 按照《財(cái)政部關(guān)于開展2023年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的通知》（財(cái)會〔2024〕5號）要求，現(xiàn)將我省2023年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作有關(guān)事項(xiàng)通知如下： 

一、總體要求
（一）強(qiáng)化組織協(xié)調(diào)，層層壓實(shí)責(zé)任。省直各主管部門，各市（州）、縣（市）財(cái)政部門要切實(shí)提高政治站位，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)，層層壓實(shí)責(zé)任，確保符合條件的行政事業(yè)單位“應(yīng)報(bào)盡報(bào)”。指導(dǎo)單位完善內(nèi)控架構(gòu)建設(shè)，加強(qiáng)國有資產(chǎn)全面梳理和監(jiān)管，同時(shí)做好內(nèi)部控制報(bào)告與部門決算、預(yù)算績效管理、政府采購、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)報(bào)告等工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，報(bào)送數(shù)據(jù)必須確保與決算和資產(chǎn)數(shù)據(jù)一致，鼓勵(lì)單位建設(shè)并完善內(nèi)控信息化平臺，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

（二）加強(qiáng)審核檢查，提高編報(bào)質(zhì)量。各填報(bào)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)2023年度內(nèi)部控制建設(shè)的實(shí)際情況，以能夠反映本單位內(nèi)部控制真實(shí)情況的相關(guān)材料為支撐，科學(xué)準(zhǔn)確編制本單位《2023年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告》（見附件1）。加強(qiáng)內(nèi)部控制報(bào)告數(shù)據(jù)審核，在內(nèi)部控制報(bào)告中填報(bào)審核情況，未經(jīng)審核的內(nèi)部控制報(bào)告不得匯總上報(bào)。各級匯總單位應(yīng)當(dāng)對本級及所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告進(jìn)行匯總審核，編制并報(bào)送《2023年度地區(qū)（部門）匯總內(nèi)部控制報(bào)告》（見附件2）。同時(shí)抽取一定比例的所屬單位，對其內(nèi)控報(bào)告的編報(bào)質(zhì)量進(jìn)行檢查，重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)部控制報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、完整性、規(guī)范性。 

（三）深化分析應(yīng)用，做好問題整改。省直各主管部門，各市（州）、縣（市）財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)加大內(nèi)部控制調(diào)研力度，積極開展內(nèi)部控制報(bào)告的專題分析、問題整改和成果應(yīng)用工作，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法和取得成效，挖掘內(nèi)部控制在完善單位管理制度、績效管理、監(jiān)督問責(zé)、干部選拔任用等方面的應(yīng)用價(jià)值，同時(shí)針對內(nèi)部控制報(bào)告反映的有關(guān)問題，督促各單位及時(shí)制定整改措施，進(jìn)一步完善內(nèi)部控制體系。要認(rèn)真總結(jié)本地區(qū)（部門）內(nèi)部控制建設(shè)中的經(jīng)驗(yàn)做法和取得成效，形成具有可復(fù)制、可推廣的典型案例，并在匯總內(nèi)部控制報(bào)告中列示。

（四）落實(shí)保密責(zé)任，嚴(yán)守保密防線。各市（州）、縣（市）財(cái)政部門、各主管部門、各填報(bào)單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照保密工作相關(guān)要求，依據(jù)“誰產(chǎn)生、誰定密”的原則，由報(bào)送主體確定報(bào)告內(nèi)容是否涉及敏感信息或涉密信息。凡通過網(wǎng)絡(luò)方式報(bào)送的內(nèi)部控制報(bào)告，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定進(jìn)行脫敏脫密處理；涉及的敏感信息，應(yīng)當(dāng)通過單機(jī)版軟件填報(bào)，并通過光盤、紙質(zhì)等介質(zhì)離線報(bào)送；嚴(yán)禁報(bào)送涉密信息。 

二、編報(bào)要求
（一）編報(bào)內(nèi)容

各填報(bào)單位應(yīng)當(dāng)編制本單位《2023年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告》。各級匯總單位應(yīng)當(dāng)對本級及所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告進(jìn)行匯總審核、編制并報(bào)送《2023年度地區(qū)（部門）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告》。

在附件信息表中，各市（州）財(cái)政部門至少報(bào)送本地可復(fù)制、可推廣的行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)與實(shí)施典型案例1個(gè)，鼓勵(lì)省直部門、單位一并報(bào)送具有行業(yè)特點(diǎn)典型案例。

（二）編報(bào)方式

我省2023年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作采用網(wǎng)絡(luò)版方式報(bào)送。各填報(bào)單位需登錄統(tǒng)一報(bào)表系統(tǒng)（吉林）（http://111.26.53.76:9797/）進(jìn)行填報(bào)，單位用戶名為18位統(tǒng)一社會信用代碼后面加上@NKBG，初始密碼與用戶名相同。

（三）報(bào)送時(shí)間及格式

1.省直部門。省直各主管部門于5月30日前完成本部門所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告審核、匯總和上報(bào)，并在填報(bào)系統(tǒng)中上傳加蓋簽章的封面掃描件。封面掃描件應(yīng)當(dāng)由本部門主要負(fù)責(zé)人簽章，并加蓋公章。

2.各級財(cái)政部門。各市（州）、縣（市）財(cái)政部門于5月30日前完成本地行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核、匯總和上報(bào)，并在填報(bào)系統(tǒng)中上傳加蓋簽章的封面掃描件。封面掃描件應(yīng)當(dāng)由本地財(cái)政部門主要負(fù)責(zé)人簽章，并加蓋公章。

三、其他事項(xiàng)
（一）各填報(bào)單位可在財(cái)政部網(wǎng)站會計(jì)司頻道（http://kjs.mof.gov.cn）“在線服務(wù)”欄目中，下載查閱內(nèi)部控制報(bào)告系統(tǒng)填報(bào)用戶操作手冊、問題解答、講解視頻等編報(bào)資料，也可在統(tǒng)一報(bào)表系統(tǒng)下載中心欄目查看。

（二）各填報(bào)單位在填報(bào)過程中遇到技術(shù)問題可與久其軟件公司聯(lián)系。聯(lián)系電話：0431－88553901，0431-88550574。為更好的提供技術(shù)指導(dǎo)，軟件公司建立內(nèi)控編報(bào)QQ工作群，省直各單位和市縣會計(jì)管理部門負(fù)責(zé)此項(xiàng)的工作人員可以申請進(jìn)群。工作群號：280853670

附件：1.2023年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告

      2.2023年度地區(qū)（部門）匯總內(nèi)部控制報(bào)告

吉林省財(cái)政廳

2024年2月26日