第一模塊： 企業(yè)內部控制建設實務
1、推動集團內控體系化建設實施路徑；
2、資金活動內控建設；
3、銷售活動內控建設；
4、資產管理內控建設；
5、采購及付款內控建設。
第二模塊： 企業(yè)內部控制評價與審計
1、內部控制評價的內容；
2、內部控制評價的程序；
3、內部控制缺陷的認定；
4、內部控制評價報告。
第三模塊：從集團管控視角看內部控制
1、內部控制未來的趨勢；
2、內部控制升級為集團管控的路徑模式；
3、集團管控與內部控制的共同點：流程與制度的梳理與整合；
4、集團管控模式分類與企業(yè)內部控制的不同特征。
第四模塊：內部審計流程與審核實務
1、建立以風險控制為導向的內部審計流程
1) 內部審計組織與計劃
2) 指導和開展內部審計
3) 分析性程序及符合性測試
4) 實質性測試及詳細審查
5) 不同類型審計的特殊思考
2、內部審計方法與操作審核
1) 內部審計方法
2) 操作審核與實戰(zhàn)技巧
3) 風險與控制自我評估
4) 計算機化審計工具和技術
