新岳乱合集目录500伦_在教室里被强h_幸福的一家1—6小说_美女mm131爽爽爽作爱

 省級(jí)各部門、各單位：
為進(jìn)一步規(guī)范省級(jí)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)內(nèi)控管理，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，全面推進(jìn)財(cái)務(wù)內(nèi)控評(píng)價(jià)工作，根據(jù)《陜西省省級(jí)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)內(nèi)控評(píng)價(jià)暫行辦法》（陜財(cái)辦〔2020〕13號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱《辦法》）要求，現(xiàn)將2019年度省級(jí)行政事業(yè)單位開展財(cái)務(wù)內(nèi)控評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、評(píng)價(jià)范圍及內(nèi)容
（一）評(píng)價(jià)范圍。財(cái)務(wù)內(nèi)控評(píng)價(jià)范圍為所有省級(jí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體（以下簡(jiǎn)稱單位）。
（二）評(píng)價(jià)內(nèi)容。財(cái)務(wù)內(nèi)控評(píng)價(jià)以上年度相關(guān)資料為依據(jù)，采取實(shí)地考核、調(diào)閱、查閱、穿行測(cè)試等方法，重點(diǎn)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置及財(cái)務(wù)人員配備、財(cái)務(wù)內(nèi)控制度建設(shè)、預(yù)決算管理、收支業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)與合同管理、會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)內(nèi)控監(jiān)督等八個(gè)方面的內(nèi)容。
二、評(píng)價(jià)的方法步驟
（一）組織動(dòng)員。各主管部門（單位）在接到通知后立即安排部署此項(xiàng)工作，及時(shí)將文件轉(zhuǎn)發(fā)所屬單位，進(jìn)行全面動(dòng)員和工作安排，加強(qiáng)對(duì)本系統(tǒng)各單位的組織指導(dǎo)和統(tǒng)一協(xié)調(diào)。各單位按照《辦法》的要求成立財(cái)務(wù)內(nèi)控評(píng)價(jià)工作小組，制定財(cái)務(wù)內(nèi)控評(píng)價(jià)實(shí)施方案，做好前期部署、協(xié)調(diào)、收集資料等工作。該項(xiàng)工作4月底前完成。
（二）單位自我評(píng)價(jià)。單位按照《辦法》規(guī)定的評(píng)價(jià)程序、方法和評(píng)價(jià)的重點(diǎn)內(nèi)容、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本單位財(cái)務(wù)內(nèi)控管理情況進(jìn)行客觀公正自我評(píng)價(jià)，并結(jié)合單位在財(cái)務(wù)工作方面受到的獎(jiǎng)勵(lì)情況，如實(shí)認(rèn)真填寫《省級(jí)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)內(nèi)控自評(píng)表》《財(cái)務(wù)內(nèi)控評(píng)價(jià)獎(jiǎng)勵(lì)加分申請(qǐng)表》，撰寫財(cái)務(wù)內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告，按期上報(bào)主管部門。該項(xiàng)工作5月底前完成。
（三）主管部門審核、匯總。主管部門對(duì)所屬單位的財(cái)務(wù)內(nèi)控自評(píng)表及評(píng)價(jià)報(bào)告認(rèn)真進(jìn)行審核，提出審核意見，形成本系統(tǒng)“財(cái)務(wù)內(nèi)控評(píng)價(jià)審核意見匯總情況報(bào)告”，連同本級(jí)及所屬單位評(píng)價(jià)資料一同上報(bào)省財(cái)政廳。該項(xiàng)工作6月底前完成。
（四）財(cái)政部門復(fù)核、抽查。省財(cái)政廳在對(duì)上報(bào)資料全面復(fù)核的基礎(chǔ)上，計(jì)劃選取10個(gè)主管部門（單位）對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)控評(píng)價(jià)工作開展情況進(jìn)行實(shí)地核查。具體核查時(shí)間、核查單位名單另行通知。對(duì)于不重視財(cái)務(wù)內(nèi)控評(píng)價(jià)工作、未按時(shí)上報(bào)評(píng)價(jià)資料的單位將作為重點(diǎn)核查對(duì)象。實(shí)地核查結(jié)束后，向主管部門及財(cái)政廳相關(guān)業(yè)務(wù)處室反饋核查意見。該項(xiàng)工作11月底前完成。
（五）評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。省財(cái)政廳依據(jù)單位自評(píng)、主管部門審核及財(cái)政復(fù)核以及實(shí)地核查情況，定期通報(bào)財(cái)務(wù)內(nèi)控評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)未開展財(cái)務(wù)內(nèi)控評(píng)價(jià)工作、未按時(shí)上報(bào)評(píng)價(jià)結(jié)果、在評(píng)價(jià)中弄虛作假的部門單位予以批評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排下一年度部門預(yù)算和實(shí)施預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)的重要參考依據(jù)。
三、評(píng)價(jià)工作要求
（一）統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)。各單位要高度重視財(cái)務(wù)內(nèi)控評(píng)價(jià)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)單位財(cái)務(wù)內(nèi)控管理的缺陷、風(fēng)險(xiǎn)及存在問題，促進(jìn)單位不斷完善制度和機(jī)制，確保財(cái)務(wù)內(nèi)控管理工作規(guī)范有序開展。按照新冠肺炎疫情防控要求，省財(cái)政廳不安排大會(huì)統(tǒng)一動(dòng)員部署，各主管部門可采取視頻會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)宣傳等方式及時(shí)對(duì)所屬單位進(jìn)行動(dòng)員部署。
（二）夯實(shí)責(zé)任，按期保質(zhì)完成評(píng)價(jià)工作任務(wù)。單位、主管部門和財(cái)政部門各負(fù)其責(zé)、齊心協(xié)力，共同做好財(cái)務(wù)內(nèi)控評(píng)價(jià)工作。單位是財(cái)務(wù)內(nèi)控評(píng)價(jià)的責(zé)任主體，單位負(fù)責(zé)人是財(cái)務(wù)內(nèi)控評(píng)價(jià)第一責(zé)任人，并對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)控自評(píng)表和評(píng)價(jià)報(bào)告的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)；主管部門要切實(shí)擔(dān)負(fù)起對(duì)本系統(tǒng)財(cái)務(wù)內(nèi)控評(píng)價(jià)的監(jiān)管職責(zé)，對(duì)評(píng)價(jià)工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督檢查，認(rèn)真審核上報(bào)資料，不走過場(chǎng)，按時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)匯總上報(bào)；省財(cái)政廳國(guó)庫支付中心支付二處負(fù)責(zé)組織開展財(cái)務(wù)內(nèi)控評(píng)價(jià)復(fù)核和實(shí)地復(fù)核工作，反饋復(fù)核結(jié)果。
（三）建立工作聯(lián)系機(jī)制，及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送評(píng)價(jià)資料。一是確定評(píng)價(jià)聯(lián)絡(luò)員。單位確定一名聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)與主管部門和財(cái)政廳溝通聯(lián)絡(luò)。各單位將聯(lián)絡(luò)員姓名及聯(lián)系方式于4月底前報(bào)國(guó)庫支付中心支付二處。二是及時(shí)下載相關(guān)文件。單位可通過“陜西會(huì)計(jì)網(wǎng)”及時(shí)下載《陜西省省級(jí)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)內(nèi)控評(píng)價(jià)暫行辦法》（陜財(cái)辦〔2020〕13號(hào)）、《省級(jí)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)內(nèi)控自評(píng)表》《財(cái)務(wù)內(nèi)控評(píng)價(jià)獎(jiǎng)勵(lì)加分申請(qǐng)表》等相關(guān)資料，及時(shí)準(zhǔn)確開展自評(píng)工作。三是評(píng)價(jià)資料報(bào)送。各主管部門（單位）務(wù)必于6月30日前將電子版評(píng)價(jià)資料報(bào)送聯(lián)系人，紙質(zhì)資料通過郵寄或直接報(bào)送。
聯(lián)系人：門文正 張軍鋒 馬利
郵 箱：cwnkpj@126.com
聯(lián)系電話：029-68936387、68936386
通訊地址：陜西省西安市蓮湖區(qū)雙仁府街99號(hào)
陜西省國(guó)庫支付中心支付二處
郵政編碼：710002
陜西省財(cái)政廳
2020年4月7日