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 自2017年被確定為財政部內(nèi)部控制 聯(lián)系點(diǎn)以來，山西省財政廳積極宣傳，確 立目標(biāo)，明確內(nèi)容，細(xì)化步驟，落實(shí)責(zé)任， 全力推進(jìn)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)工作，取 得階段性工作成效。
加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo) 高起點(diǎn)統(tǒng)籌規(guī)劃
2016年，山西省財政廳舉辦“全面推 進(jìn)全省行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作 培訓(xùn)班”，約 430 人參加培訓(xùn)。此次動員 培訓(xùn)為促進(jìn)和推動內(nèi)控工作做細(xì)做實(shí)做 好打下良好基礎(chǔ)。
山西省財政廳集思廣益，全方位謀劃
■ 劉麗/文 內(nèi)控工作，制定全面推進(jìn)全省行政事業(yè)單 位內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)施工作的意見。
山西省作為財政部確定的唯一省級 聯(lián)系點(diǎn)，在落實(shí)各項(xiàng)工作中，充分發(fā)揮聯(lián) 系點(diǎn)的重要作用。
一是于 2018 年下發(fā)通知，制定全省 內(nèi)控工作的總體目標(biāo)與近期計劃，提出五 項(xiàng)具體措施。
二是積極參與財政部內(nèi)部控制的各 項(xiàng)工作。2017年，山西省按照財政部會計 司安排，對即將發(fā)布的內(nèi)控報告填報軟件 進(jìn)行“軟件使用測試”。由于時間緊、任務(wù) 重，山西省第一時間制定測試方案并及時 進(jìn)行安排部署，選擇2個地市及其縣區(qū)、3 個省直單位及下屬事業(yè)單位，采用逐級上 報并匯總的模式參與測試，最終將數(shù)據(jù)及
建議上報財政部，圓滿完成任務(wù)。
2018年，山西省被確定為首批網(wǎng)絡(luò)報 送的 10個試點(diǎn)省市之一，使用網(wǎng)絡(luò)版軟件 開展編報工作。2020年，山西省選派人員 協(xié)助財政部進(jìn)行內(nèi)控報告數(shù)據(jù)審核工作。
扎實(shí)穩(wěn)步推進(jìn) 不斷強(qiáng)化工作措施
山西省財政廳建立行政事業(yè)單位內(nèi) 部控制工作聯(lián)絡(luò)機(jī)制，同時要求各市、各 部門（單位）也相應(yīng)成立工作機(jī)構(gòu)，上下聯(lián) 動，全面推進(jìn)內(nèi)控建立與實(shí)施工作的順利
開展。
注重示范點(diǎn)的引領(lǐng)作用，通過自薦或 推薦的方式，省級選取9個單位作為首批內(nèi) 部控制建設(shè)工作示范點(diǎn)，其中包括7個行政 事業(yè)單位、2個地市。省財政廳利用內(nèi)控培 訓(xùn)的機(jī)會，安排示范點(diǎn)單位省林業(yè)和草原 局、省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)交流發(fā) 言，充分發(fā)揮先進(jìn)典型的示范引領(lǐng)作用。組建內(nèi)部控制咨詢專家委員會，選聘 19名內(nèi)部控制咨詢專家。咨詢專家對各單 位內(nèi)部控制工作提供咨詢服務(wù)，對示范點(diǎn) 內(nèi)部控制建設(shè)進(jìn)行針對性指導(dǎo)，配合做好 內(nèi)部控制建設(shè)過程中的調(diào)研、實(shí)例評審等 工作，及時反饋內(nèi)部控制建立與實(shí)施過程 中的有關(guān)情況及意見建議。多渠道加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，將內(nèi)部控制作
為會計人員繼續(xù)教育、高級會計師培訓(xùn)、網(wǎng)
絡(luò)繼續(xù)教育課程的重點(diǎn)內(nèi)容，在全體會計
人員中普及內(nèi)部控制基本知識，指導(dǎo)行政
事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的實(shí)務(wù)操作；在填
報行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作期
間，開展報送相關(guān)工作專題培訓(xùn)，重點(diǎn)對相
關(guān)軟件操作和報表內(nèi)容進(jìn)行深度解析；組
織專業(yè)人員給予技術(shù)保障，設(shè)置技術(shù)服務(wù)
電話，建立微信群、QQ群，方便各市、各部
門、各單位利用系統(tǒng)填報、匯總內(nèi)控報告，
解決全省各單位在使用系統(tǒng)過程中的各類
問題。
自2016年起，山西省加強(qiáng)對省直各行
政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)工作進(jìn)展情況的監(jiān)督
檢查。一是抽取部分單位進(jìn)行指導(dǎo)督查，

對工作進(jìn)度遲緩、改進(jìn)措施不到位的單位，
進(jìn)行督促整改；二是通過信息系統(tǒng)開展內(nèi)
部控制報告的數(shù)據(jù)審核，及時掌握單位開
展內(nèi)控評價情況，對發(fā)現(xiàn)的各種問題及時
進(jìn)行糾正；三是對各單位在內(nèi)控建設(shè)工作
中遇到的困難及時協(xié)調(diào)解決。