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 各設(shè)區(qū)市及昆山、泰興、沭陽縣（市）財(cái)政局、衛(wèi)生健康委（中醫(yī)藥管理局）、醫(yī)保局：

現(xiàn)將《財(cái)政部 國家衛(wèi)生健康委 國家醫(yī)保局 國家中醫(yī)藥局關(guān)于印發(fā)<關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)公立醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見>通知》（財(cái)會〔2023〕31號，以下簡稱《通知》）轉(zhuǎn)發(fā)給你們，結(jié)合我省實(shí)際，提出以下工作要求，請一并貫徹執(zhí)行。

一、高度重視，明確責(zé)任主體

充分認(rèn)識加強(qiáng)公立醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)，既是公立醫(yī)院優(yōu)化業(yè)務(wù)管理、防范業(yè)務(wù)風(fēng)險的內(nèi)生需求，也是落實(shí)黨中央大政方針和深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革任務(wù)的重要保障。要充分發(fā)揮黨的領(lǐng)導(dǎo)政治優(yōu)勢，把黨的領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)到公立醫(yī)院內(nèi)部控制建立、實(shí)施與評價監(jiān)督的全過程。明確公立醫(yī)院黨委主要負(fù)責(zé)人是整體內(nèi)部控制建設(shè)與實(shí)施的第一責(zé)任人，明確黨政領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員作為各自分管領(lǐng)域內(nèi)部控制建設(shè)與實(shí)施的負(fù)責(zé)人，將內(nèi)部控制工作納入黨政領(lǐng)導(dǎo)班子年度履職清單。建立健全公立醫(yī)院內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組或內(nèi)部控制委員會工作機(jī)制，明確內(nèi)部控制建設(shè)的牽頭部門、監(jiān)督評價部門，明確公立醫(yī)院內(nèi)部各部門是本部門內(nèi)部控制建設(shè)和實(shí)施的責(zé)任主體。

二、制定方案，細(xì)化目標(biāo)任務(wù)

公立醫(yī)院要按照《通知》確定的總體要求和主要任務(wù)，結(jié)合單位實(shí)際，制定工作方案，明確時間節(jié)點(diǎn)，細(xì)化任務(wù)分工，創(chuàng)新方式方法，定期組織黨政領(lǐng)導(dǎo)班子和干部職工學(xué)習(xí)內(nèi)部控制知識，開展內(nèi)部控制典型案例的學(xué)習(xí)交流，引導(dǎo)廣大干部職工自覺提高風(fēng)險防范和權(quán)力規(guī)范運(yùn)行意識，為全面推進(jìn)公立醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)營造良好的環(huán)境和氛圍，確保到 2025 年底，建立健全權(quán)責(zé)清晰、制衡有力、運(yùn)行有效、監(jiān)督到位的內(nèi)部控制體系。

三、聚焦重點(diǎn)，完善管控措施

公立醫(yī)院應(yīng)針對人、財(cái)、物、技等核心資源，醫(yī)、教、研、防等核心業(yè)務(wù)查找風(fēng)險隱患，健全風(fēng)險清單，強(qiáng)化管控措施。要持續(xù)優(yōu)化預(yù)算、收支、采購、資產(chǎn)、基建、合同等經(jīng)濟(jì)活動內(nèi)部控制管理，著力完善診療、醫(yī)保基金、教育項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、醫(yī)聯(lián)體、生物安全等重點(diǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制體系，明確職責(zé)權(quán)限、業(yè)務(wù)規(guī)范、運(yùn)營流程等內(nèi)容，加強(qiáng)對關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵崗位的重點(diǎn)防控，確保公立醫(yī)院內(nèi)部控制覆蓋各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動及相關(guān)業(yè)務(wù)活動，切實(shí)發(fā)揮在防范業(yè)務(wù)風(fēng)險與廉政風(fēng)險等方面的作用。

四、加強(qiáng)保障，推動落地見效

各級財(cái)政部門、衛(wèi)生健康行政部門（含中醫(yī)藥主管部門）、醫(yī)保部門要加大宣傳，加強(qiáng)政策指導(dǎo)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，建立公立醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)聯(lián)系點(diǎn)，探索形成一批可借鑒、可復(fù)制、可示范的內(nèi)部控制建設(shè)典型案例并予以推廣；各公立醫(yī)院要認(rèn)真總結(jié)內(nèi)部控制建設(shè)有益經(jīng)驗(yàn)和困難，及時向同級衛(wèi)生健康行政部門（含中醫(yī)藥主管部門）報告。同時，財(cái)政部門要加強(qiáng)對公立醫(yī)院內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況的監(jiān)督檢查，衛(wèi)生健康行政部門（含中醫(yī)藥主管部門）、醫(yī)保部門要結(jié)合大型醫(yī)院巡查、醫(yī)療保障基金使用常態(tài)化監(jiān)管等工作將公立醫(yī)院內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況納入檢查范圍，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制問題和薄弱環(huán)節(jié)，督促公立醫(yī)院及時制定整改措施，建立長效機(jī)制，積極推動公立醫(yī)院內(nèi)控建設(shè)從“立規(guī)矩”到“見成效”轉(zhuǎn)變。

財(cái)政部 國家衛(wèi)生健康委 國家醫(yī)保局 國家中醫(yī)藥局關(guān)于印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)公立醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》的通知.pdf

江蘇省財(cái)政廳

2024年3月15日